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Contrato federal · Empenho 2025NE000011 · Comprasnet Contratos

EMPENHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPUS JC COM MAT.SINAPI.ID0009- MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO PREDIAL (BASEADO NA TABELA SINAPI-RS) – CAMPUS JÚLIO DE CASTILHOS. PRE…

INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS JULIO CASTILHOS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA) contratou FERREIRA GOMES CONSTRUCOES E COMERCIO LIMITADA (CNPJ 44.869.438/0001-86) para: empenho para atender as necessidades do campus jc com mat.sinapi.id0009- materiais de consumo para manutenção predial (baseado na tabela sinapi-rs) – campus júlio de castilhos. pregão 90066 ug158127, conforme solicitação…. Valor global contratado: R$ 42.845,40. Vigência de 07/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗
Órgão contratanteoficial
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHACNPJ 10.662.072/0001-58
Unidade (UASG)oficial
INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS JULIO CASTILHOS 158269
Local da unidadeoficial
JÚLIO DE CASTILHOS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4311205
Fornecedoroficial
FERREIRA GOMES CONSTRUCOES E COMERCIO LIMITADACNPJ 44.869.438/0001-86
Processooficial
23239000185/2025-21
Modalidade da compraoficial
Pregão nº 90066/2024
Amparo legaloficial
LEI 14.133/2021
Categoria (da fonte)oficial
Compras
Valor inicialoficial
R$ 42.845,40
Valor globaloficial
R$ 42.845,40
Assinaturaoficial
07/02/2025
Vigênciaoficial
07/02/2025 a 31/12/2025
Situação pela vigênciacalculado
Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

ItemQtd.UnitárioTotal
TIJOLOTIJOLO, MATERIAL VIDRO, TIPO VAZADO, COMPRIMENTO 20 CM, LARGURA 20 CM, ESPESSURA 6 CM, APLICAÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS INCOLOR TRANSPARENTE5.493R$ 7,80R$ 42.845,40

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado
R$ 46.160,07
A liquidarcalculado
R$ 0,00
Liquidadocalculado
R$ 0,00
Pagocalculado
R$ 46.160,07

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

  • 2025NE000011 · 07/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 46.160,07 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 46.160,07

Faturas

  • 187 · emitida 06/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 15.765,36
  • 175 · emitida 09/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.374,68
  • 179 · emitida 10/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.088,76
  • 166 · emitida 05/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 18.260,59
  • 169 · emitida 13/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.770,33

Aditivos, apostilamentos e alterações

  1. Empenho 2025NE000011 · 07/02/2025

    CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000011 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23239000185/2025-21

    valor global após o termo: R$ 42.845,40 · vigência até 31/12/2025

FornecedorFERREIRA GOMES CONSTRUCOES E COMERCIO LIMITADA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveisContratos federais em RSVer o mercado de Rio Grande do Sul →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial
Comprasnet Contratos — registro 487767
Lido da fonte em
16/10/2026, 04:18
Última mudança no registro
03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em
16/10/2026, 14:43

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.