Contrato federal · Empenho 2024NE000626 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SUPRIMENTO PARA IMPRESSORAS PARA ATENDER DE MANDA DO IFRO/CAMPUS COLORADO DO OESTE, CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRA 324/2024 COL-CCL, DEVIDAMENTE AUTORIZADO…
INST.FED.RONDONIA/CAMPUS COLORADO DO OESTE-RO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA) contratou CP DE MELO COMERCIAL (CNPJ 51.069.521/0001-36) para: aquisição de material de suprimento para impressoras para atender de manda do ifro/campus colorado do oeste, conforme solicitação de compra 324/2024 col-ccl, devidamente autorizado pelo ordenador de despesa do campus col…. Valor global contratado: R$ 2.128,65. Vigência de 02/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIACNPJ 10.817.343/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.RONDONIA/CAMPUS COLORADO DO OESTE-RO 158341
- Local da unidadeoficial
- COLORADO DO OESTE/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100064
- Fornecedoroficial
- CP DE MELO COMERCIALCNPJ 51.069.521/0001-36
- Processooficial
- 23243.008582/2024-09
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90019/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.128,65
- Valor globaloficial
- R$ 2.128,65
- Assinaturaoficial
- 02/12/2024
- Vigênciaoficial
- 02/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONJUNTO IMAGEMCONJUNTO IMAGEM, COMPONENTES KIT IMAGEM, APLICAÇÃO IMPRESSORA LEXMARK, CÓDIGO 70C0Z50 | 1 | R$ 2.128,65 | R$ 2.128,65 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.128,65
- A liquidarcalculado
- R$ 2.128,65
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000626 · 02/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.128,65 · a liquidar R$ 2.128,65 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 434 · emitida 22/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 2.128,65
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000626 · 02/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000626 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.008582/2024-09
valor global após o termo: R$ 2.128,65 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 487768
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 10:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.