Contrato federal · Empenho 2025NE000094 · Comprasnet Contratos
DIEX Nº 01-ALMOX, DE 12 MAR 25 - AQUISIÇÃO DE UNIFORMES HISTÓRICOS (SGT/CB), A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA OM - PREGÃO UGG 90008/2024 (UASG 160361) - NC 403755 - SI 23
25 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA (COMANDO DO EXERCITO) contratou AKILA PRIME COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 30.775.478/0001-54) para: diex nº 01-almox, de 12 mar 25 - aquisição de uniformes históricos (sgt/cb), a fim de atender as necessidades da om - pregão ugg 90008/2024 (uasg 160361) - nc 403755 - si 23. Valor global contratado: R$ 13.667,94. Vigência de 13/03/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- 25 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA 160361
- Local da unidadeoficial
- BAGÉ/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4301602
- Fornecedoroficial
- AKILA PRIME COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 30.775.478/0001-54
- Processooficial
- 64556.001164/2025-17
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90008/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 13.667,94
- Valor globaloficial
- R$ 13.667,94
- Assinaturaoficial
- 13/03/2025
- Vigênciaoficial
- 13/03/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| UNIFORME PROFISSIONALUNIFORME PROFISSIONAL, COMPONENTES CASACA, CALÇA, QUEPE, CAMISA, CHARLATEIRA, LUVA, C, TAMANHO SOB MEDIDA, MATERIAL TECIDO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PERSONALIZAÇÃO CONFORME MODELO DO ÓRGÃO, APLICAÇÃ… | 6 | R$ 2.277,99 | R$ 13.667,94 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.277,99
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.277,99
Soma, campo a campo, dos 4 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000094 · 13/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000097 · 14/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000095 · 14/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000101 · 14/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.277,99 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.277,99
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2025NE000094 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2025
Empenho 2025NE000094 · 13/03/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000094 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64556.001164/2025-17
valor global após o termo: R$ 13.667,94 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 487804
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 08:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.