Contrato federal · Empenho 2025NE000018 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20L MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE 20L, PARA O CAMPUS NATAL CENTRO HISTÓRICO DO IFRN. PROC. 23466.000224.2025-14 E DISPENSA 90050/2025.
INST. FED. DO RN / CAMPUS NATAL - CIDADE ALTA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN) contratou J. R. DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 22.486.978/0001-48) para: aquisição de garrafões de água mineral 20l material plástico, capacidade 20l, para o campus natal centro histórico do ifrn. proc. 23466.000224.2025-14 e dispensa 90050/2025.. Valor global contratado: R$ 845,00. Vigência de 13/03/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO RN / CAMPUS NATAL - CIDADE ALTA 152711
- Local da unidadeoficial
- NATAL/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408102
- Fornecedoroficial
- J. R. DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 22.486.978/0001-48
- Processooficial
- 23466.000224.2025-14
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90050/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 845,00
- Valor globaloficial
- R$ 845,00
- Assinaturaoficial
- 13/03/2025
- Vigênciaoficial
- 13/03/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GARRAFÃOGARRAFÃO, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE 20 L, APLICAÇÃO ÁGUA MINERAL,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS VAZIO, TRANSPARENTE, RETORNÁVEL, NBR 14222/14328 | 50 | R$ 16,90 | R$ 845,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 845,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 845,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000018 · 13/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 845,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 845,00
Faturas
- 6209 · emitida 09/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 845,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000018 · 13/03/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23466.000224.2025-14
valor global após o termo: R$ 845,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 487818
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 23:33
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 23/10/2026, 06:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.