Contrato federal · Empenho 2024NE000698 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, ATENDENDO DEMANDA DO REFEITÓRIO DO IFRO CAMPUS COLORADO DO OESTE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA 386/2024/COL/CCL, DEVIDAMENTE AUTORIZADO P…
INST.FED.RONDONIA/CAMPUS COLORADO DO OESTE-RO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA) contratou ECOLIM LTDA (CNPJ 17.221.558/0001-08) para: aquisição de produtos limpeza e higienização, atendendo demanda do refeitório do ifro campus colorado do oeste, conforme pedido de compra 386/2024/col/ccl, devidamente autorizado pelo ordenador de despesa do campus . com…. Valor global contratado: R$ 883,90. Vigência de 07/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIACNPJ 10.817.343/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.RONDONIA/CAMPUS COLORADO DO OESTE-RO 158341
- Local da unidadeoficial
- COLORADO DO OESTE/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100064
- Fornecedoroficial
- ECOLIM LTDACNPJ 17.221.558/0001-08
- Processooficial
- 23243.006973/2024-81
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90018/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 883,90
- Valor globaloficial
- R$ 883,90
- Assinaturaoficial
- 07/12/2024
- Vigênciaoficial
- 07/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SECANTESECANTE, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, COR BRANCA, COMPOSIÇÃO TENSOATIVOS ANIÔNICOS BIODEGRADÁVEIS, DILUIÇÃO 0,5 A 3,0 MG/L | 2 | R$ 441,95 | R$ 883,90 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 883,90
- A liquidarcalculado
- R$ 883,90
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000698 · 07/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 883,90 · a liquidar R$ 883,90 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 6397 · emitida 07/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 883,90
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000698 · 07/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000698 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.006973/2024-81
valor global após o termo: R$ 883,90 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 487829
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 12:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.