Contrato federal · Empenho 2024NE000077 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO IFBA, CAMPUS PAULO AFONSO (RECURSO REFERENTE A TROCA DE PO)
INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS PAULO AFONSO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIA) contratou SOTNAS & SANTOS COMERCIO E SERVICO LTDA (CNPJ 52.138.714/0001-64) para: aquisição de gêneros alimentícios para atender a demanda do ifba, campus paulo afonso (recurso referente a troca de po). Valor global contratado: R$ 14.312,00. Vigência de 30/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIACNPJ 10.764.307/0001-12
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS PAULO AFONSO 158585
- Local da unidadeoficial
- PAULO AFONSO/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2924009
- Fornecedoroficial
- SOTNAS & SANTOS COMERCIO E SERVICO LTDACNPJ 52.138.714/0001-64
- Processooficial
- 23442.001590/2024-70
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 14.312,00
- Valor globaloficial
- R$ 14.312,00
- Assinaturaoficial
- 30/10/2024
- Vigênciaoficial
- 30/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOLO ALIMENTÍCIOBOLO ALIMENTÍCIO, SABOR VARIADO, TIPO SEM RECHEIO, PESO 40 G, PRAZO VALIDADE MÍNIMO 6 MESES | 2.400 | R$ 1,64 | R$ 3.936,00 |
| BISCOITOBISCOITO, SABOR SALGADO INTEGRAL, TIPO CLUB SOCIAL | 400 | R$ 5,00 | R$ 2.000,00 |
| SUCOSUCO, APRESENTAÇÃO LÍQUIDO, SABOR LARANJA, TIPO NATURAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PRONTO PARA CONSUMO E EMBALAGEM TIPO LONGA VIDA | 2.400 | R$ 1,73 | R$ 4.152,00 |
| ACHOCOLATADOACHOCOLATADO, APRESENTAÇÃO LÍQUIDO, SABOR TRADICIONAL, CARACTERÍSTICA ADICIONAL ENRIQUECIDO COM VITAMINAS | 3.200 | R$ 1,32 | R$ 4.224,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 14.312,00
- A liquidarcalculado
- R$ 6.819,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 7.493,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000077 · 30/10/2024339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 14.312,00 · a liquidar R$ 6.819,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.493,00
Faturas
- 000128 · emitida 30/06/2025 · PagoR$ 815,12
- 000110 · emitida 19/02/2025 · PagoR$ 6.003,88
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000077 · 30/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000077 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23442.001590/2024-70
valor global após o termo: R$ 14.312,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 487864
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.