Contrato federal · Empenho 2024NE002406 · Comprasnet Contratos
ALMOXARIFADO - AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR - PREGÃO 115/2023 - CI Nº 1073/2024 - PROCESSO 23079.232827/2023-77 - INFORMAR O NÚMERO DE EMPENHO NA DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL.
COMPLEXO HOSPITALAR DA UNIVERSIDADE FEDERAL (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou CRONOS MED PRODUTOS MEDICOS LTDA (CNPJ 30.548.005/0001-14) para: almoxarifado - aquisição de material hospitalar - pregão 115/2023 - ci nº 1073/2024 - processo 23079.232827/2023-77 - informar o número de empenho na descrição da nota fiscal.. Valor global contratado: R$ 69.896,40. Vigência de 28/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- COMPLEXO HOSPITALAR DA UNIVERSIDADE FEDERAL 157243
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- CRONOS MED PRODUTOS MEDICOS LTDACNPJ 30.548.005/0001-14
- Processooficial
- 23079.232827/2023-77
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00115/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 69.896,40
- Valor globaloficial
- R$ 69.896,40
- Assinaturaoficial
- 28/11/2024
- Publicaçãooficial
- 28/11/2024
- Vigênciaoficial
- 28/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INDICADOR QUÍMICOINDICADOR QUÍMICO, CLASSE CLASSE I, TIPO USO EXTERNO, APRESENTAÇÃO ETIQUETA DUPLA CAMADA ADESIVA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PARA ESTERILIZAÇÃO POR PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO, COMPONENTES ADICIONAIS C/ SI… | 30 | R$ 140,00 | R$ 4.200,00 |
| INDICADOR QUÍMICO P/ PROCESSAMENTO DE PRODUTOS DE SAÚDEINDICADOR QUÍMICO, CLASSE CLASSE I, TIPO USO EXTERNO, APRESENTAÇÃO ETIQUETA ADESIVA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PARA ESTERILIZAÇÃO A VAPOR, COMPONENTES ADICIONAIS C/ SISTEMA RASTREABILIDADE | 792 | R$ 82,95 | R$ 65.696,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 69.896,40
- A liquidarcalculado
- R$ 69.896,40
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE002406 · 28/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 69.896,40 · a liquidar R$ 69.896,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 222 · emitida 11/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.200,00
- 218 · emitida 21/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 65.696,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE002406 · 28/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE002406 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.232827/2023-77
valor global após o termo: R$ 69.896,40 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 487878
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 12:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.