Contrato federal · Empenho 2024NE000268 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 140 PEN DRIVE 128GB E 30 CARREGADOR PORTÁTIL POWER BANK, CONFORME PREGÃO 90004/2024 E SEI 08295.011496/2023-95
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE GO (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou DETECH TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA (CNPJ 50.417.020/0001-30) para: atender despesas com aquisição de 140 pen drive 128gb e 30 carregador portátil power bank, conforme pregão 90004/2024 e sei 08295.011496/2023-95. Valor global contratado: R$ 8.770,00. Vigência de 27/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE GO 200376
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- DETECH TECNOLOGIA E COMERCIO LTDACNPJ 50.417.020/0001-30
- Processooficial
- 08295.011496/2023-95
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2024
- Amparo legaloficial
- MP 1.221/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.770,00
- Valor globaloficial
- R$ 8.770,00
- Assinaturaoficial
- 27/12/2024
- Publicaçãooficial
- 27/12/2024
- Vigênciaoficial
- 27/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARREGADOR BATERIACARREGADOR BATERIA, TIPO PORTÁTIL, TENSÃO ALIMENTAÇÃO BIVOLT V, APLICAÇÃO TABLET, TENSÃO SAÍDA 5V/1A E 5V/2A V | 30 | R$ 73,00 | R$ 2.190,00 |
| MEMÓRIA PORTÁTIL MICROCOMPUTADORMEMÓRIA PORTÁTIL MICROCOMPUTADOR, CAPACIDADE MEMÓRIA 128 GB, INTERFACE USB 2.0 , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ADAPTADOR USB RETRÁTIL, TIPO PEN DRIVE | 140 | R$ 47,00 | R$ 6.580,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.770,00
- A liquidarcalculado
- R$ 8.770,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000268 · 27/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.770,00 · a liquidar R$ 8.770,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1302 · emitida 04/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.770,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000268 · 27/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000268 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08295.011496/2023-95
valor global após o termo: R$ 8.770,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 487885
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 08:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 19:02
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.