Contrato federal · Empenho 2025NE000059 · Comprasnet Contratos
ÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPO - EMBALAGEM RETORNÁVEL. DISPENSA ELETRÔNICA Nº: 90002/2025 (LEI 14.133/2021) - UASG: 200344 - SUPERINTENDENCIA…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE SE (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA (CNPJ 07.226.206/0001-83) para: água mineral natural, tipo sem gás, material embalagem plástico, tipo - embalagem retornável. dispensa eletrônica nº: 90002/2025 (lei 14.133/2021) - uasg: 200344 - superintendencia reg.dep.policia federal - se.. Valor global contratado: R$ 12.090,00. Vigência de 07/03/2025 a 07/03/2030 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE SE 200344
- Local da unidadeoficial
- ARACAJU/SEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2800308
- Fornecedoroficial
- DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDACNPJ 07.226.206/0001-83
- Processooficial
- 08520.000188/2025-95
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 12.090,00
- Valor globaloficial
- R$ 12.090,00
- Assinaturaoficial
- 07/03/2025
- Vigênciaoficial
- 07/03/2025 a 07/03/2030
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPOEMBALAGEM RETORNÁVEL | 1.500 | R$ 8,06 | R$ 12.090,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 14.635,84
- A liquidarcalculado
- R$ 2.545,84
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 12.090,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000059 · 07/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 11.597,22 · a liquidar R$ 2.545,84 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.051,38
- 2026NE000038 · 27/01/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.038,62 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.038,62
Faturas
- 29955 · emitida 15/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 499,72
- 029849 · emitida 04/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.071,98
- 29677 · emitida 06/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.466,92
- 29243 · emitida 03/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 967,20
- 29249 · emitida 05/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.006,94
- 29105 · emitida 13/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.281,54
- 28679 · emitida 01/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 991,38
- 28364 · emitida 01/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.088,10
- 28094 · emitida 04/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.023,62
- 27872 · emitida 04/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 628,68
- 27159 · emitida 16/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.063,92
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000059 · 07/03/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000059 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08520.000188/2025-95
valor global após o termo: R$ 12.090,00 · vigência até 07/03/2030
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 487895
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:10
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.