Contrato federal · Empenho 2024NE000206 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CAPACITAÇÃO, ESPECIALMENTE O CICLO DE ATUALIZAÇÃO PROFISSIONAL - CAP, COM PLANEJAMENTO/EXECUÇÃO EM CURSO, A FIM DE ABRANGER O TRIÊNIO 2023 A 2025. UG 20…
SUPERINTENDENCIA DA PRF EM GOIAS (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou SABRE COLDRES LTDA (CNPJ 23.807.436/0001-92) para: aquisição de materiais para capacitação, especialmente o ciclo de atualização profissional - cap, com planejamento/execução em curso, a fim de abranger o triênio 2023 a 2025. ug 200229, pregão 02/2023. processo 08662.017…. Valor global contratado: R$ 11.424,00. Vigência de 29/11/2024 a 29/11/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DA PRF EM GOIAS 200121
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- SABRE COLDRES LTDACNPJ 23.807.436/0001-92
- Processooficial
- 08662.017788/2024-97
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00002/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 11.424,00
- Valor globaloficial
- R$ 11.424,00
- Assinaturaoficial
- 29/11/2024
- Publicaçãooficial
- 17/03/2025
- Vigênciaoficial
- 29/11/2024 a 29/11/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COLDRECOLDRE, TIPO VELADO, MATERIAL KYDEX, COR PRETO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PARA PISTOLA G17/G19 | 80 | R$ 142,80 | R$ 11.424,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.140,00
- A liquidarcalculado
- R$ 7.140,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000206 · 29/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.140,00 · a liquidar R$ 7.140,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 23705 · emitida 20/03/2025 · PagoR$ 7.140,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000206 · 29/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000206 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08662.017788/2024-97
valor global após o termo: R$ 11.424,00 · vigência até 29/11/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 487921
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 08:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 13:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.