Contrato federal · Empenho 2025NE000023 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO MATERIAL ÇIMPEZA CUSTEAR AS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AOS INDÍGENAS DA ETNIA PARAKANÃ, LOCALIZADOS NA TERRA INDÍGENA APYTEREWA, NO CONTEXTO DO PROCESSO DE REOCUPAÇÃO DE S…
COORDENACAO REG. KAYAPO SUL DO PARA/PA (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou MIXX 88 COMERCIO EM GERAL LTDA (CNPJ 56.955.906/0001-14) para: aquisição material çimpeza custear as atividades de assistência aos indígenas da etnia parakanã, localizados na terra indígena apyterewa, no contexto do processo de reocupação de seu território, conforme determinação do…. Valor global contratado: R$ 2.845,16. Vigência de 26/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO REG. KAYAPO SUL DO PARA/PA 194044
- Local da unidadeoficial
- TUCUMÃ/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1508084
- Fornecedoroficial
- MIXX 88 COMERCIO EM GERAL LTDACNPJ 56.955.906/0001-14
- Processooficial
- 08748.000111/2025-51
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.845,16
- Valor globaloficial
- R$ 2.845,16
- Assinaturaoficial
- 26/02/2025
- Vigênciaoficial
- 26/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SABÃO BARRASABÃO BARRA, COMPOSIÇÃO BÁSICA SAIS + ÁCIDO GRAXO, TIPO NEUTRO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM PERFUME | 147 | R$ 6,80 | R$ 999,60 |
| ESPONJA LIMPEZAESPONJA LIMPEZA, MATERIAL FIBRA SINTÉTICA, FORMATO RETANGULAR, ABRASIVIDADE ALTA, APLICAÇÃO UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DUPLA FACE | 306 | R$ 0,59 | R$ 180,54 |
| SOLUÇÃO LIMPEZA MULTIUSOSOLUÇÃO LIMPEZA MULTIUSO, COMPOSIÇÃO BÁSICA ÁGUA SANITÁRIA, ALVEJANTE E DESINFETANTE, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, APLICAÇÃO LIMPEZA GERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TAMPA DOSADORA DE FLUXO | 98 | R$ 16,99 | R$ 1.665,02 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.845,16
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.845,16
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000023 · 26/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.845,16 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.845,16
Faturas
- 37 · emitida 27/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.845,16
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000023 · 26/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08748.000111/2025-51
valor global após o termo: R$ 2.845,16 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 487949
- Lido da fonte em
- 04/11/2026, 12:35
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 04/11/2026, 19:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.