Contrato federal · Empenho 2024NE000333 · Comprasnet Contratos
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
COORDENACAO REGIONAL DE GUARAPUAVA/PR (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou KM JUNIOR LTDA (CNPJ 13.225.851/0001-84) para: 339030 - material de consumo. Valor global contratado: R$ 7.685,00. Vigência de 30/12/2024 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO REGIONAL DE GUARAPUAVA/PR 194026
- Local da unidadeoficial
- GUARAPUAVA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4109401
- Fornecedoroficial
- KM JUNIOR LTDACNPJ 13.225.851/0001-84
- Processooficial
- 08761.000202/2024-37
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00007/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.685,00
- Valor globaloficial
- R$ 7.685,00
- Assinaturaoficial
- 30/12/2024
- Vigênciaoficial
- 30/12/2024 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANGUEIRA HIDRÁULICAMANGUEIRA HIDRÁULICA, DIÂMETRO INTERNO 16 MM, MATERIAL POLIETILENO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM FUROS (CEGA), APLICAÇÃO IRRIGAÇÃO | 10 | R$ 368,00 | R$ 3.680,00 |
| ADUBO ANIMALADUBO ANIMAL, MATERIAL ESTERCO DE GALINHA, APLICAÇÃO JARDINAGEM, PRAZO VALIDADE INDETERMINADO ANOS | 100 | R$ 18,97 | R$ 1.897,00 |
| ADUBO ANIMALADUBO ANIMAL, MATERIAL ESTERCO DE GALINHA, APLICAÇÃO JARDINAGEM, PRAZO VALIDADE INDETERMINADO ANOS | 100 | R$ 21,08 | R$ 2.108,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.685,00
- A liquidarcalculado
- R$ 7.685,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000333 · 30/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.685,00 · a liquidar R$ 7.685,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- (8347268) 2155 · emitida 28/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.685,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000333 · 30/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000333 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08761.000202/2024-37
valor global após o termo: R$ 7.685,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 487952
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.