Contrato federal · Empenho 2025NE000075 · Comprasnet Contratos
ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA TRATAMENTO DE ÁGUA DAS SOLUÇÕES ALTERNATIVAS COLETIVAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - SACS CONFORME PROCESSO N.25059.001062/2023-99 PREGÃO 90013/202…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - PERNAMBUCO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou DMGR COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA (CNPJ 24.090.700/0001-82) para: atender aquisição de materiais para tratamento de água das soluções alternativas coletivas de abastecimento de água - sacs conforme processo n.25059.001062/2023-99 pregão 90013/2024.. Valor global contratado: R$ 529,40. Vigência de 10/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - PERNAMBUCO 257047
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- DMGR COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDACNPJ 24.090.700/0001-82
- Processooficial
- 25059.001062/2023-99
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90013/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 529,40
- Valor globaloficial
- R$ 529,40
- Assinaturaoficial
- 10/02/2025
- Vigênciaoficial
- 10/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ELEMENTO FILTRANTEELEMENTO FILTRANTE, MATERIAL POLIPROPILENO, ESPESSURA 5 MICRA, COMPRIMENTO 9,3 4 POL, DIÂMETRO EXTERNO 65 MM, APLICAÇÃO PARA ÁGUA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PROTEGIDO COM REDE DE NYLON | 23 | R$ 14,80 | R$ 340,40 |
| ELEMENTO FILTRANTEELEMENTO FILTRANTE, MATERIAL CARVÃO ATIVADO, ESPESSURA 5 MICRA, COMPRIMENTO 20 X 2,5 POL, APLICAÇÃO FILTRAGEM DE ÁGUA | 10 | R$ 18,90 | R$ 189,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 529,40
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 529,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000075 · 10/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 529,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 529,40
Faturas
- 1197 · emitida 28/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 529,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000075 · 10/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000075 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25059.001062/2023-99
valor global após o termo: R$ 529,40 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 487956
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.