Contrato federal · Empenho 2025NE000029 · Comprasnet Contratos
DESPESA EMPENHADA VISANDO AQUISIÇÃO DE MEDALHAS E TROFÉUS PARA PREMIAÇÃO DOS PARTICIPANTES DA 1ª CORRIDA DE RUA DA POLÍCIA PENAL FEDERAL, NOS TERMOS E CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TE…
PENITENCIARIA FEDERAL EM CATANDUVAS - PR (FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL) contratou CARVALHO & KLOSIENSKI LTDA (CNPJ 34.642.406/0001-90) para: despesa empenhada visando aquisição de medalhas e troféus para premiação dos participantes da 1ª corrida de rua da polícia penal federal, nos termos e condições estabelecidas no termo de referência digital nº 10/2025 (30…. Valor global contratado: R$ 8.824,00. Vigência de 14/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDO PENITENCIARIO NACIONALCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- PENITENCIARIA FEDERAL EM CATANDUVAS - PR 200601
- Local da unidadeoficial
- CATANDUVAS/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4105003
- Fornecedoroficial
- CARVALHO & KLOSIENSKI LTDACNPJ 34.642.406/0001-90
- Processooficial
- 08117.000559/2025-09
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00022/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.824,00
- Valor globaloficial
- R$ 8.824,00
- Assinaturaoficial
- 14/02/2025
- Vigênciaoficial
- 14/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TROFÉUaltura: 15, características adicionais: com gravação, corpo semi-curvo, cor: prateada, formato: de acordo projeto, largura: 10, material: aço escovado | 127 | R$ 32,00 | R$ 4.064,00 |
| MEDALHAacabamento: esmaltada, características adicionais: personalizada conforme modelo do órgão, cor: dourada, diâmetro: 70, espessura: 3, finalidade: homenagem, material: metal, tipo: circular | 700 | R$ 6,80 | R$ 4.760,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.824,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 8.824,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000029 · 14/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.824,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.824,00
Faturas
- 2532 · emitida 06/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.824,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000029 · 14/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000029 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08117.000559/2025-09
valor global após o termo: R$ 8.824,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 487963
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 17:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.