Contrato federal · Empenho 2025NE000087 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE CAFÉ PARA ATENDER DEMANDA DA UNIDADE REITORIA DO IFTO, PREGÃO Nº 90021/2024, PROCESSO 23235.014396/2024-08
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TOCANTINS contratou CM DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 50.939.843/0001-26) para: aquisição de café para atender demanda da unidade reitoria do ifto, pregão nº 90021/2024, processo 23235.014396/2024-08. Valor global contratado: R$ 9.988,00. Vigência de 10/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TOCANTINSCNPJ 10.742.006/0001-98
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TOCANTINS 158131
- Local da unidadeoficial
- PALMAS/TOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1721000
- Fornecedoroficial
- CM DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 50.939.843/0001-26
- Processooficial
- 23235.014396/2024-08
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90021/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 9.988,00
- Valor globaloficial
- R$ 9.988,00
- Assinaturaoficial
- 10/02/2025
- Vigênciaoficial
- 10/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAFÉCAFÉ, APRESENTAÇÃO TORRADO MOÍDO, TIPO ÚNICO, TORREFAÇÃO PONTO DE TORRA ESCURA | 400 | R$ 24,97 | R$ 9.988,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.988,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 9.988,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000087 · 10/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 9.988,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.988,00
Faturas
- 593 · emitida 03/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 848,98
- 573 · emitida 04/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 998,80
- 555 · emitida 02/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 749,10
- 546 · emitida 17/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.148,62
- 529 · emitida 02/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.747,90
- 503 · emitida 07/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 749,10
- 478 · emitida 10/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 998,80
- 461 · emitida 03/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 998,80
- 418 · emitida 09/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.747,90
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000087 · 10/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000087 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23235.014396/2024-08
valor global após o termo: R$ 9.988,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 487981
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 22:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.