Contrato federal · Empenho 2025NE000112 · Comprasnet Contratos
2025NC000021 DE 15JAN25 / UG 168003 / SIORG 221918/ DFD N° 193 DA SPAT/ 2025DI00016 / AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BANHEIRO E SALA NO SUBSOLO DA SEDE IMBEL/ CONSOANTE C…
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL - UA (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou ESTRUTURA CENTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (CNPJ 01.739.265/0001-79) para: 2025nc000021 de 15jan25 / ug 168003 / siorg 221918/ dfd n° 193 da spat/ 2025di00016 / aquisição de material para manutenção de banheiro e sala no subsolo da sede imbel/ consoante com orçamento da contratada/ n° sei 65251…. Valor global contratado: R$ 309,00. Vigência de 28/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL - UA 168003
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- ESTRUTURA CENTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDACNPJ 01.739.265/0001-79
- Processooficial
- 65251.001090/2025-14
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00016/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 309,00
- Valor globaloficial
- R$ 309,00
- Assinaturaoficial
- 28/02/2025
- Vigênciaoficial
- 28/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ARGAMASSAcomposição: cimento, agregado natural e aditivos, cor: cinza, tipo: autonivelante | 1 | R$ 40,00 | R$ 40,00 |
| CONJUNTO OBTURADOR CAIXA DESCARGAcomponentes: borracha, flutuador, guia, haste, reguladores e, outros componentes: peneira embutida, botão de acionamento duplo, conj, aplicação: caixa de descarga acoplada de 6 litros, padrao uni | 2 | R$ 116,00 | R$ 232,00 |
| MASSA CORRIDAcomposição básica: emulsão acrílica estirenada, hidrocarbonetos alifá, aplicação: reformas em geral | 1 | R$ 37,00 | R$ 37,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 309,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 309,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000112 · 28/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 309,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 309,00
Faturas
- 84487 · emitida 13/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 309,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000112 · 28/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000112 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 65251.001090/2025-14
valor global após o termo: R$ 309,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 488003
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 14:20
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.