Contrato federal · Contrato 00002/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO DO TIPO ÚNICO, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
COORDENACAO-GERAL DE RECURSOS LOGISTICOS (MINISTERIO DAS RELACOES EXTERIORES) contratou ODEBRECHT COMERCIO E INDUSTRIA DE CAFE LTDA (CNPJ 78.597.150/0002-00) para: aquisição de café torrado e moído do tipo único, nas condições estabelecidas no termo de referência.. Valor global contratado: R$ 635.595,34. Vigência de 14/03/2025 a 14/03/2030 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DAS RELACOES EXTERIORESCNPJ 00.394.536/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO-GERAL DE RECURSOS LOGISTICOS 240013
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- ODEBRECHT COMERCIO E INDUSTRIA DE CAFE LTDACNPJ 78.597.150/0002-00
- Processooficial
- 09013.000133/2024-97
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90011/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 612.150,00
- Valor globaloficial
- R$ 635.595,34
- Valor acumuladooficial
- R$ 28.601.790,30
- Assinaturaoficial
- 14/03/2025
- Publicaçãooficial
- 17/03/2025
- Vigênciaoficial
- 14/03/2025 a 14/03/2030
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAFÉ | 23.100 | R$ 27,51 | R$ 635.595,35 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 612.150,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 612.150,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000015 · 20/01/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 508.959,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 508.959,00
- 2026NE000053 · 13/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 103.191,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 103.191,00
Faturas
- 121198 · emitida 30/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 103.191,00
- 116265 · emitida 31/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 159.000,00
- 108771 · emitida 27/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 299.980,00
- 106666 · emitida 11/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 49.979,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Apostilamento 00001/2026 · 15/06/2026
APLICAÇÃO DE REAJUSTE AOS VALORES DO CONTRATO Nº 02/2025, CONFORME O IPCA - ALIMENTOS, DE 3,83%, REFERENTE AO PERÍODO DE 12 MESES ENTRE DEZEMBRO DE 2024 E NOVEMBRO DE 2025.
valor global após o termo: R$ 635.595,34 · vigência até 14/03/2030
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 488022
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.