Contrato federal · Empenho 2024NE000509 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE TABLET 256G COM CAPA TECLADO E CANETA. MODELO: GALAXY TAB S9, 256GB, 11 SMX716 CARTAO DE MEMORIA MICRO SD, DISPENSA Nº 90006/2024 - UNIFESSPA DESPACHO Nº…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARA contratou F. L. SANTOS SOLUCOES INTEGRADAS LTDA (CNPJ 18.346.556/0001-08) para: empenho para aquisição de tablet 256g com capa teclado e caneta. modelo: galaxy tab s9, 256gb, 11 smx716 cartao de memoria micro sd, dispensa nº 90006/2024 - unifesspa despacho nº 29119 / 2024 - vice - processo 23479.021…. Valor global contratado: R$ 5.098,00. Vigência de 05/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARACNPJ 18.657.063/0001-80
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARA 158718
- Local da unidadeoficial
- MARABÁ/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1504208
- Fornecedoroficial
- F. L. SANTOS SOLUCOES INTEGRADAS LTDACNPJ 18.346.556/0001-08
- Processooficial
- 23479.021809/2023-59
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90006/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.098,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.098,00
- Assinaturaoficial
- 05/12/2024
- Vigênciaoficial
- 05/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TABLETTABLET, TELA SUPERIOR A 10 POL, MEMÓRIA RAM ATÉ 8 GB, ARMAZENAMENTO INTERNOSUPERIOR A 32 GB, ARMAZENAMENTO EXTERNO SEM ARMAZENAMENTO EXTERNO GB,PROCESSADOR OCTA CORE OU SUPERIOR, CÂMERA FRONTAL ATÉ 8… | 1 | R$ 5.098,00 | R$ 5.098,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.098,00
- A liquidarcalculado
- R$ 5.098,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000509 · 05/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 5.098,00 · a liquidar R$ 5.098,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1001 · emitida 11/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.098,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000509 · 05/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000509 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23479.021809/2023-59
valor global após o termo: R$ 5.098,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 488117
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 08:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.