Contrato federal · Empenho 2024NE000323 · Comprasnet Contratos

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEMANDAS DO CAMPUS BOM JESUS COM AQUISIÇÃO DE AZEITONAS. PROCESSO 23323.000678.2024-21 PE 93/2023, UASG 158139.

Name: Contrato 2024NE000323 — INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE contratou GRUPO LATARO LTDA (CNPJ 23.922.567/0001-10) para: valor que se empenha para atender demandas do campus bom jesus com aquisição de azeitonas. processo 23323.000678.2024-21 pe 93/2023, uasg 158139.. Valor global contratado: R$ 1.228,50. Vigência de 26/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSECNPJ 10.779.511/0001-07
Unidade (UASG)oficial: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE 158139
Local da unidadeoficial: RJpelo cadastro oficial de UASGs
Fornecedoroficial: GRUPO LATARO LTDACNPJ 23.922.567/0001-10
Processooficial: 23323.000678.2024-21
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00093/2023
Amparo legaloficial: LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 1.228,50
Valor globaloficial: R$ 1.228,50
Assinaturaoficial: 26/12/2024
Publicaçãooficial: 26/12/2024
Vigênciaoficial: 26/12/2024 a 31/12/2024
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
LEGUME EM CONSERVALEGUME EM CONSERVA, TIPO AZEITONA VERDE, APRESENTAÇÃO FATIADA	30	R$ 40,95	R$ 1.228,50

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 1.228,50
A liquidarcalculado: R$ 1.228,50
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2024NE000323 · 26/12/2024339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 1.228,50 · a liquidar R$ 1.228,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

1578 · emitida 25/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.228,50

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2024NE000323 · 26/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000323 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23323.000678.2024-21
valor global após o termo: R$ 1.228,50 · vigência até 31/12/2024

FornecedorGRUPO LATARO LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em RJVer o mercado de Rio de Janeiro →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 488148
Lido da fonte em: 13/10/2026, 00:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 09:15
Itens e empenhos consultados em: 16/10/2026, 16:33

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.