Contrato federal · Empenho 2024NE000198 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O PROJETO INTEGRADOR II
INSTITUTO FEDERAL BAIANO - CAMPUS ITAPETINGA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANO) contratou HIDROVOLT PRODUTOS PARA IRRIGACAO LTDA (CNPJ 26.743.763/0001-16) para: atender despesa com aquisição de materiais para o projeto integrador ii. Valor global contratado: R$ 619,77. Vigência de 27/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANOCNPJ 10.724.903/0001-79
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL BAIANO - CAMPUS ITAPETINGA 154580
- Local da unidadeoficial
- ITAPETINGA/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2916401
- Fornecedoroficial
- HIDROVOLT PRODUTOS PARA IRRIGACAO LTDACNPJ 26.743.763/0001-16
- Processooficial
- 23331.251943.2024-38
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00044/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 619,77
- Valor globaloficial
- R$ 619,77
- Assinaturaoficial
- 27/12/2024
- Vigênciaoficial
- 27/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ABRAÇADEIRAmaterial: aço carbono, tipo: regulável, características adicionais: com parafuso | 3 | R$ 23,99 | R$ 71,97 |
| TÊ - CONEXÃO PARA TUBOS CANOS - ROSCÁVELmaterial: pvc - cloreto de polivinila, diâmetro entrada: 1/2, comprimento total: 100 | 3 | R$ 49,79 | R$ 149,37 |
| CONEXÃO TUBO CONDUÇÃOtipo: joelho 90°, material: fibra de vidro, diâmetro nominal: 600, normas técnicas: nbr 15536-1, tipo fixação: soldável | 3 | R$ 79,81 | R$ 239,43 |
| MANGUEIRA JARDIMmaterial: polietileno linear, diâmetro: 28, comprimento: 100, cor: preta, características adicionais: microperfurada laser/alcance 2,5m/altura jato 2,0m | 1 | R$ 159,00 | R$ 159,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.239,54
- A liquidarcalculado
- R$ 1.239,54
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000198 · 27/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.239,54 · a liquidar R$ 1.239,54 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 005.449 · emitida 29/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 547,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000198 · 27/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000198 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23331.251943.2024-38
valor global após o termo: R$ 619,77 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 488169
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 16:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.