Contrato federal · Empenho 2024NE000071 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAIS PARA ATIVIDADES ACADÊMICAS, DE PESQUISA E EXTENSÃO DOS CURSOS TÉCNICOS OFERECIDOS PELO IFRJ, CAMPUS SÃO GONÇALO - UG LICITAÇÃO 152…
CAMPUS SAO GONCALO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIRO) contratou LILIANE ALARCAO DIAS CORREA RAMANZINI (CNPJ 06.153.182/0001-17) para: empenho para aquisição de materiais laboratoriais para atividades acadêmicas, de pesquisa e extensão dos cursos técnicos oferecidos pelo ifrj, campus são gonçalo - ug licitação 152237 - pregão 02/2023. Valor global contratado: R$ 999,80. Vigência de 13/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIROCNPJ 10.952.708/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS SAO GONCALO 158487
- Local da unidadeoficial
- SÃO GONÇALO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304904
- Fornecedoroficial
- LILIANE ALARCAO DIAS CORREA RAMANZINICNPJ 06.153.182/0001-17
- Processooficial
- 23277.000389/2023-43
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00002/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 999,80
- Valor globaloficial
- R$ 999,80
- Assinaturaoficial
- 13/11/2024
- Publicaçãooficial
- 13/11/2024
- Vigênciaoficial
- 13/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BURETABURETA, MATERIAL VIDRO, GRADUAÇÃO GRADUADA, VOLUME 25 ML, ESCALA GRADUAÇÃO MÁXIMA 0,1 EM 0,1 ML, NUMERADA, ACESSÓRIOS COM TORNEIRA DE TEFLON | 20 | R$ 49,99 | R$ 999,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 999,80
- A liquidarcalculado
- R$ 999,80
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000071 · 13/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 999,80 · a liquidar R$ 999,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 7495 · emitida 24/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 999,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000071 · 13/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000071 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23277.000389/2023-43
valor global após o termo: R$ 999,80 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 488179
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:37
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.