Contrato federal · Empenho 2024NE000566 · Comprasnet Contratos
PREGÃO 03/2023 DESPESA COM AQUISIÇÃO DOS ITENS (21 E 50), PARA ATENDER AO PARNA TIJUCA, UTILIZANDO-SE RECURSO DA ANTENA SÚMARÉ, CONFORME SOLICITAÇÃO VIA DESPACHO INTERLOCUTÓRIO SEI…
ICMBIO GR4 SUDESTE (INST.CHICO MENDES DE CONSER.DA BIODIVERSIDADE) contratou LANCA PRODUTOS - COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 44.258.379/0001-00) para: pregão 03/2023 despesa com aquisição dos itens (21 e 50), para atender ao parna tijuca, utilizando-se recurso da antena súmaré, conforme solicitação via despacho interlocutório sei 19268669.. Valor global contratado: R$ 1.098,87. Vigência de 09/08/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.CHICO MENDES DE CONSER.DA BIODIVERSIDADECNPJ 08.829.974/0001-94
- Unidade (UASG)oficial
- ICMBIO GR4 SUDESTE 443055
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- LANCA PRODUTOS - COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 44.258.379/0001-00
- Processooficial
- 02126.001815/2024-09
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00003/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.098,87
- Valor globaloficial
- R$ 1.098,87
- Assinaturaoficial
- 09/08/2024
- Publicaçãooficial
- 09/08/2024
- Vigênciaoficial
- 09/08/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERRA CIRCULARSERRA CIRCULAR, DIÂMETRO DISCO 185 MM, POTÊNCIA 1.800 W, ROTAÇÃO 5.800 RPM, VOLTAGEM 110 V | 1 | R$ 500,00 | R$ 500,00 |
| MOTO-ESMERILMOTO-ESMERIL, POTÊNCIA MOTOR 1/2 CV, VELOCIDADE 2.800 A 3.400 RPM, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/220 V, FREQUÊNCIA 60 HZ, QUANTIDADE FASES MONOFÁSICO | 1 | R$ 598,87 | R$ 598,87 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.098,87
- A liquidarcalculado
- R$ 1.098,87
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000566 · 06/08/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.098,87 · a liquidar R$ 1.098,87 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 78 · emitida 25/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.098,87
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000566 · 09/08/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000566 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 02126.001815/2024-09
valor global após o termo: R$ 1.098,87 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 488184
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 10:21
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.