Contrato federal · Empenho 2024NE000078 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAIS PARA ATIVIDADES ACADÊMICAS, DE PESQUISA E EXTENSÃO DOS CURSOS TÉCNICOS OFERECIDOS PELO IFRJ, CAMPUS SÃO GONÇALO - UG LICITAÇÃO 152…
CAMPUS SAO GONCALO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIRO) contratou LAB VISION - COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA (CNPJ 35.257.760/0001-63) para: empenho para aquisição de materiais laboratoriais para atividades acadêmicas, de pesquisa e extensão dos cursos técnicos oferecidos pelo ifrj, campus são gonçalo - ug licitação 152237 - pregão 02/2023. Valor global contratado: R$ 767,50. Vigência de 13/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIROCNPJ 10.952.708/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS SAO GONCALO 158487
- Local da unidadeoficial
- SÃO GONÇALO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304904
- Fornecedoroficial
- LAB VISION - COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDACNPJ 35.257.760/0001-63
- Processooficial
- 23277.000389/2023-43
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00002/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 767,50
- Valor globaloficial
- R$ 767,50
- Assinaturaoficial
- 13/11/2024
- Publicaçãooficial
- 13/11/2024
- Vigênciaoficial
- 13/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PIPETAPIPETA, TIPO PASTEUR, CAPACIDADE 5 ML, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO USO DESCARTÁVEL | 250 | R$ 0,19 | R$ 47,50 |
| FRASCO LABORATÓRIOFRASCO LABORATÓRIO, TIPO REAGENTE, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE 1000 ML, GRADUAÇÃO GRADUADO, TIPO TAMPA TAMPA ROSQUEÁVEL | 20 | R$ 16,00 | R$ 320,00 |
| BANDEJA LABORATÓRIOBANDEJA LABORATÓRIO, TIPO USO PLÁSTICO, DIMENSÕES CERCA DE 45 X 30 X 10 CM | 20 | R$ 20,00 | R$ 400,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 767,50
- A liquidarcalculado
- R$ 767,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000078 · 13/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 767,50 · a liquidar R$ 767,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3392 · emitida 10/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 767,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000078 · 13/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000078 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23277.000389/2023-43
valor global após o termo: R$ 767,50 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 488219
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.