Contrato federal · Empenho 2024NE000326 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E PAPELARIA
CENTRO DE TECNOLOGIAS ESTRATEG. DO NORDESTE (MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO) contratou N A FERREIRA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA (CNPJ 20.915.722/0001-83) para: aquisição de materiais de expediente e papelaria. Valor global contratado: R$ 6.216,00. Vigência de 06/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAOCNPJ 01.263.896/0001-64
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO DE TECNOLOGIAS ESTRATEG. DO NORDESTE 240137
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- N A FERREIRA SUPRIMENTOS DE INFORMATICACNPJ 20.915.722/0001-83
- Processooficial
- 01202.000549/2024-76
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90010/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.216,00
- Valor globaloficial
- R$ 6.216,00
- Assinaturaoficial
- 06/12/2024
- Vigênciaoficial
- 06/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARTUCHO DE TINTA PARA PLOTTERCARTUCHO DE TINTA PARA PLOTTER, TIPO IMPRESSORA HP DESIGNJET/PLOTTER 110 PLUS NR, REFERÊNCIA CARTUCHO C4837G, TIPO CARTUCHO ORIGINAL, COR MAGENTA, CAPACIDADE 14 ML | 9 | R$ 212,00 | R$ 1.908,00 |
| CARTUCHO DE TINTA PARA PLOTTERCARTUCHO DE TINTA PARA PLOTTER, TIPO IMPRESSORA HP DESIGNJET/PLOTTER 110 PLUS NR, REFERÊNCIA CARTUCHO C4836G, TIPO CARTUCHO ORIGINAL, COR CYAN, CAPACIDADE 14 ML | 9 | R$ 212,00 | R$ 1.908,00 |
| CARTUCHO DE TINTA PARA PLOTTERCARTUCHO DE TINTA PARA PLOTTER, TIPO IMPRESSORA HP DESIGNJET/PLOTTER 110 PLUS NR, REFERÊNCIA CARTUCHO C4838G, TIPO CARTUCHO ORIGINAL, COR YELLOW, CAPACIDADE 14 ML | 9 | R$ 250,00 | R$ 2.250,00 |
| CARTUCHO TONER IMPRESSORA HPCARTUCHO TONER IMPRESSORA HP, TIPO CARTUCHO COMPATÍVEL, REFERÊNCIA CARTUCHO 1 CB436A, COR PRETA | 5 | R$ 30,00 | R$ 150,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.216,00
- A liquidarcalculado
- R$ 6.216,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000326 · 06/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.216,00 · a liquidar R$ 6.216,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 24.777 · emitida 14/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.216,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000326 · 06/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000326 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01202.000549/2024-76
valor global após o termo: R$ 6.216,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 488236
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:43
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.