Contrato federal · Empenho 2024NE000058 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA A AQUISIÇÃO DE ACETALDEÍDO P.A. E OUTROS PARA O CAMPUS ITAPERUNA DO IFFLUMINENSE - PROCESSO 23322.001310.2024-90 (23321.000008.2024-24).
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE contratou HALOGENN QUIMICA CIENTIFICA COMERCIO LTDA (CNPJ 49.506.242/0001-40) para: empenho para a aquisição de acetaldeído p.a. e outros para o campus itaperuna do iffluminense - processo 23322.001310.2024-90 (23321.000008.2024-24).. Valor global contratado: R$ 1.147,30. Vigência de 08/12/2024 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSECNPJ 10.779.511/0001-07
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE 158139
- Local da unidadeoficial
- RJpelo cadastro oficial de UASGs
- Fornecedoroficial
- HALOGENN QUIMICA CIENTIFICA COMERCIO LTDACNPJ 49.506.242/0001-40
- Processooficial
- 23322.001310/2024-90
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.147,30
- Valor globaloficial
- R$ 1.147,30
- Assinaturaoficial
- 08/12/2024
- Vigênciaoficial
- 08/12/2024 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| HIDRÓXIDO DE AMÔNIO | 4 | R$ 30,00 | R$ 120,00 |
| HEXANO | 10 | R$ 36,00 | R$ 360,00 |
| DICLOROMETANO | 1 | R$ 53,30 | R$ 53,30 |
| ÁLCOOL METÍLICO | 4 | R$ 23,00 | R$ 92,00 |
| ÁCIDO CLORÍDRICO | 2 | R$ 36,00 | R$ 72,00 |
| ACETONA | 10 | R$ 45,00 | R$ 450,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.147,30
- A liquidarcalculado
- R$ 1.147,30
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000058 · 08/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.147,30 · a liquidar R$ 1.147,30 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 001439 · emitida 14/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.147,30
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000058 · 08/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000058 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23322.001310.2024-90
valor global após o termo: R$ 1.147,30 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 488266
- Lido da fonte em
- 13/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 09:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 15:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.