Contrato federal · Empenho 2025NE000131 · Comprasnet Contratos
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LENÇOL DESCARTÁVEL EM TECIDO NÃO-TECIDO (TNT) 100% POLIPROPILENO, NÃO ESTÉRIL, SEM ELÁSTICO, COR VERDE, INDICADO PARA COBERTURA DO PACIENTE, SOLICITAÇÃO 10…
ESCOLA NAC. DE SAUDE PUBLICA SERGIO AROUCA (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou FENICE COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 39.800.235/0001-01) para: despesa com aquisição de lençol descartável em tecido não-tecido (tnt) 100% polipropileno, não estéril, sem elástico, cor verde, indicado para cobertura do paciente, solicitação 10/2025 csegsf.. Valor global contratado: R$ 1.314,00. Vigência de 26/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- ESCOLA NAC. DE SAUDE PUBLICA SERGIO AROUCA 254450
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- FENICE COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 39.800.235/0001-01
- Processooficial
- 25388.000258/2024-15
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00020/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.314,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.314,00
- Assinaturaoficial
- 26/02/2025
- Vigênciaoficial
- 26/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LENÇOL DESCARTÁVEL USO HOSPITALARLENÇOL DESCARTÁVEL USO HOSPITALAR, MATERIA PRIMA 100% POLIPROPILENO, NÃO TECIDO TNT, GRAMATURA 1 CERCA DE 30 G/M2, DIMENSOES CERCA DE 100 X 200 CM, APRESENTAÇÃO 1 S/ ELÁSTICO | 60 | R$ 21,90 | R$ 1.314,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.314,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.314,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000131 · 26/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.314,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.314,00
Faturas
- 000.000.794 · emitida 13/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.314,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000131 · 26/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000131 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25388.000258/2024-15
valor global após o termo: R$ 1.314,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 488301
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 15:17
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.