Contrato federal · Empenho 2025NE000060 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE INSUMOS AGRÍCOLAS, OBJETO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90043/2024, GERENCIADO PELO CAMPUS CERES DO IF GOIANO, ATENDENDO A DEMANDA DO OFÍCIO Nº 7/2025 - CLEP-CE/GPPI/CMPCE/I…
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO contratou DF MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA (CNPJ 21.793.208/0001-85) para: aquisição de insumos agrícolas, objeto do pregão eletrônico nº 90043/2024, gerenciado pelo campus ceres do if goiano, atendendo a demanda do ofício nº 7/2025 - clep-ce/gppi/cmpce/ifgoiano, no processo nº 23217.000653.202…. Valor global contratado: R$ 289,99. Vigência de 12/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANOCNPJ 10.651.417/0001-78
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO 158124
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- DF MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDACNPJ 21.793.208/0001-85
- Processooficial
- 23217.000653.2024-34
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90043/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 289,99
- Valor globaloficial
- R$ 289,99
- Assinaturaoficial
- 12/02/2025
- Vigênciaoficial
- 12/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CORDACORDA, MATERIAL POLIÉSTER, TIPO TRANÇADA, DIÂMETRO 10 MM, PONTO RUPTURA 650 KGF, COR BRANCA, APLICAÇÃO AMARRAÇÕES E IÇAMENTOS DE CARGAS EM GERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ALMA EM POLIÉSTER | 1 | R$ 289,99 | R$ 289,99 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 289,99
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 289,99
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000060 · 12/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 289,99 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 289,99
Faturas
- 4892 · emitida 03/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 289,99
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000060 · 12/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000060 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23217.000653.2024-34
valor global após o termo: R$ 289,99 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 488315
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.