Contrato federal · Empenho 2025NE000067 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, OBJETO DO PREGÃO ELETRÔNICO 90019/2024, GERENCIADO PELO CAMPUS TRINDADE DO IF GOIANO, ATENDENDO A DEMANDA APRESENTADA NO OFÍCIO Nº 05/20…
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO contratou DISTRIBUIDORA SUDOESTE TENDTUDO LTDA (CNPJ 31.629.675/0001-28) para: aquisição de produtos de higiene e limpeza, objeto do pregão eletrônico 90019/2024, gerenciado pelo campus trindade do if goiano, atendendo a demanda apresentada no ofício nº 05/2025 - ua-ce/gpoaf-ce/dap-ce/cmpce/ifgoian…. Valor global contratado: R$ 1.443,40. Vigência de 13/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANOCNPJ 10.651.417/0001-78
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO 158124
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- DISTRIBUIDORA SUDOESTE TENDTUDO LTDACNPJ 31.629.675/0001-28
- Processooficial
- 23217.000630.2023-49
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90019/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.443,40
- Valor globaloficial
- R$ 1.443,40
- Assinaturaoficial
- 13/02/2025
- Vigênciaoficial
- 13/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SABONETE LÍQUIDOSABONETE LÍQUIDO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO PERFUMADO, ACIDEZ NEUTRO, APLICAÇÃO SABONETEIRA PARA SABONETES LÍQUIDOS | 30 | R$ 12,14 | R$ 364,20 |
| DETERGENTE - INDUSTRIALDETERGENTE - INDUSTRIAL, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, COMPONENTES HIDRÓXIDO DE SÓDIO, POLÍMERO CATIÔNICO E ATENUADO R | 4 | R$ 269,80 | R$ 1.079,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.443,40
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.443,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000067 · 13/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.443,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.443,40
Faturas
- 11.705 · emitida 24/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.443,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000067 · 13/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000067 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23217.000630.2023-49
valor global após o termo: R$ 1.443,40 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 488318
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 16:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 04:02
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.