Contrato federal · Empenho 2025NE000043 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE BANNERS E SUPORTES DE BANNERS PARA EXPOSIÇÃO PARA COMEMORAÇÃO DE 15 ANOS DO CAMPUS VENDA NOVA DO IMIGRANTE. DL Nº 90001/2025 - 158429.
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS V.N. DO IMIGR (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou WILLIAM BONILHA DE ARAUJO (CNPJ 48.807.338/0001-86) para: aquisição de banners e suportes de banners para exposição para comemoração de 15 anos do campus venda nova do imigrante. dl nº 90001/2025 - 158429.. Valor global contratado: R$ 3.430,26. Vigência de 19/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS V.N. DO IMIGR 158429
- Local da unidadeoficial
- VENDA NOVA DO IMIGRANTE/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3205069
- Fornecedoroficial
- WILLIAM BONILHA DE ARAUJOCNPJ 48.807.338/0001-86
- Processooficial
- 23186.003023/2024-26
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.430,26
- Valor globaloficial
- R$ 3.430,26
- Assinaturaoficial
- 19/02/2025
- Vigênciaoficial
- 19/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TRIPÉTRIPÉ, MATERIAL ALUMÍNIO ANODIZADO, ALTURA MÁXIMA 250 CM, APLICAÇÃO EXPOSIÇÃOBANNER, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PÉ DOBRÁVEL/ALTURA REGULÁVEL/BASE TIPOTRIPÉ/HAST E | 50 | R$ 68,61 | R$ 3.430,26 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.430,26
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.430,26
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000043 · 19/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.430,26 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.430,26
Faturas
- 196 · emitida 06/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.430,26
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000043 · 19/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000043 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23186.003023/2024-26
valor global após o termo: R$ 3.430,26 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 488416
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 21:19
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.