Contrato federal · Empenho 2025NE000045 · Comprasnet Contratos
SOL. 33/2025 SJE - DI 074/2025 UASG:158122 - SJE- AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES (PISOS) PARA O IFMG - CAMPUS SÃO JOÃO EVANGELISTA- SOL. SISPLAN 21083
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS contratou ENGENHARTE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, ACABAMENTOS E PREMOLDADOS LTDA (CNPJ 71.157.929/0001-77) para: sol. 33/2025 sje - di 074/2025 uasg:158122 - sje- aquisição de material para manutenção de instalações (pisos) para o ifmg - campus são joão evangelista- sol. sisplan 21083. Valor global contratado: R$ 11.037,00. Vigência de 14/03/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAISCNPJ 10.626.896/0001-72
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS 158122
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- ENGENHARTE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, ACABAMENTOS E PREMOLDADOS LTDACNPJ 71.157.929/0001-77
- Processooficial
- 23214.000645/2025-07
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00074/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 11.037,00
- Valor globaloficial
- R$ 11.037,00
- Assinaturaoficial
- 14/03/2025
- Vigênciaoficial
- 14/03/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REVESTIMENTO CERÂMICO | 42 | R$ 29,50 | R$ 1.239,00 |
| REVESTIMENTO PISO | 142 | R$ 69,00 | R$ 9.798,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 13.209,13
- A liquidarcalculado
- R$ 8.156,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.052,63
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000348 · 14/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.156,50 · a liquidar R$ 8.156,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000045 · 14/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.052,63 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.052,63
Faturas
- 3788 · emitida 02/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 11.028,34
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000045 · 14/03/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000045 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23214.000645/2025-07
valor global após o termo: R$ 11.037,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 488425
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 22:37
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.