Contrato federal · Empenho 2025NE000042 · Comprasnet Contratos
QUANTIA EMPENHADA PARA AQUSIÇÃO DE MEDICAMENTOS,ITENS 2 E 7, DISPENSA ELETRÔNICA N° 00263/2025, AUTORIZADA EMISSÃO DE EMPENHO DO QUANTITATIVO INDICADO NO TERMO DE RECONHECIMENTO (3…
PENITENCIARIA FEDERAL EM MOSSORO - RN (FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL) contratou C G F COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA (CNPJ 19.155.193/0001-88) para: quantia empenhada para aqusição de medicamentos,itens 2 e 7, dispensa eletrônica n° 00263/2025, autorizada emissão de empenho do quantitativo indicado no termo de reconhecimento (30829765).. Valor global contratado: R$ 214,85. Vigência de 28/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDO PENITENCIARIO NACIONALCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- PENITENCIARIA FEDERAL EM MOSSORO - RN 200602
- Local da unidadeoficial
- MOSSORÓ/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408003
- Fornecedoroficial
- C G F COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDACNPJ 19.155.193/0001-88
- Processooficial
- 08019.000199/2025-45
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00263/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 214,85
- Valor globaloficial
- R$ 214,85
- Assinaturaoficial
- 28/02/2025
- Vigênciaoficial
- 28/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| HIDROXIQUINOLINAcomposição química: 4-hidroxiquinolina, fórmula química*: c9h7no, aspecto físico*: pó cristalino amarelado, massa molar: 145,16, grau de pureza*: pureza mínima de 98%, número de referência química*: c… | 10 | R$ 13,99 | R$ 139,90 |
| SULFADIAZINA DE PRATAaspecto físico: pó cristalino branco ou quase branco, fórmula química: c10h9agn4o2s, peso molecular: 357,14, grau de pureza: pureza mínima de 99,5%, característica adicional: padrão de referência anal… | 5 | R$ 14,99 | R$ 74,95 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 214,85
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 214,85
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000042 · 28/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 214,85 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 214,85
Faturas
- 834573 · emitida 16/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 214,85
- 633 · emitida 24/02/2025 · Aproriação em AndamentoR$ 214,85
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000042 · 28/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000042 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08019.000199/2025-45
valor global após o termo: R$ 214,85 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 488497
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 04:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.