Contrato federal · Empenho 2024NE000927 · Comprasnet Contratos

ATENDIMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LOUSA DE VIDRO TEMPERADO. CONFORME SOLICITAÇÃO 954/2024, REQUISIÇÃO 1301/2024. PROCESSO SEI 23064.055002/2024-72. RECURSO 1050000403…

Name: Contrato 2024NE000927 — UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

UTFPR - CAMPUS CURITIBA (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou LOUSAS BRASIL COMERCIO DE QUADROS E ARTIGOS ESCOLARES LTDA (CNPJ 40.801.863/0001-82) para: atendimento de despesa referente a aquisição de lousa de vidro temperado. conforme solicitação 954/2024, requisição 1301/2024. processo sei 23064.055002/2024-72. recurso 1050000403 - m20rkq60men.. Valor global contratado: R$ 24.255,60. Vigência de 05/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
Unidade (UASG)oficial: UTFPR - CAMPUS CURITIBA 154358
Local da unidadeoficial: CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
Fornecedoroficial: LOUSAS BRASIL COMERCIO DE QUADROS E ARTIGOS ESCOLARES LTDACNPJ 40.801.863/0001-82
Processooficial: 23064.055002/2024-72
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 90027/2024
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 24.255,60
Valor globaloficial: R$ 24.255,60
Assinaturaoficial: 05/12/2024
Vigênciaoficial: 05/12/2024 a 31/12/2024
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
QUADROQUADRO, TIPO SEM MOLDURA, LARGURA 3,20 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PELÍCULA BRANCA ANTI-REFLEXIVA, BORDAS LAPIDADAS, APLICAÇÃO SALA DE AULA, ESPESSURA 8 MM, MATERIAL VIDRO TEMPERADO, ALTURA 1,05 M	40	R$ 606,39	R$ 24.255,60

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 24.255,60
A liquidarcalculado: R$ 24.255,60
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2024NE000927 · 05/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 24.255,60 · a liquidar R$ 24.255,60 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

2132 · emitida 19/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 24.255,60

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2024NE000927 · 05/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000927 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.055002/2024-72
valor global após o termo: R$ 24.255,60 · vigência até 31/12/2024

FornecedorLOUSAS BRASIL COMERCIO DE QUADROS E ARTIGOS ESCOLARES LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em PRVer o mercado de Paraná →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 488531
Lido da fonte em: 16/10/2026, 22:15
Última mudança no registro: 02/10/2026, 23:15
Itens e empenhos consultados em: 17/10/2026, 09:58

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.