Contrato federal · Empenho 2025NE000056 · Comprasnet Contratos
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ,MATERIL LABORAORIAL, DSSA.
ESCOLA NAC. DE SAUDE PUBLICA SERGIO AROUCA (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou DMGR COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA (CNPJ 24.090.700/0001-82) para: despesa com aquisição de ,materil laboraorial, dssa.. Valor global contratado: R$ 35.350,00. Vigência de 27/01/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- ESCOLA NAC. DE SAUDE PUBLICA SERGIO AROUCA 254450
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- DMGR COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDACNPJ 24.090.700/0001-82
- Processooficial
- 25388.000589/2024-55
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90012/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 35.350,00
- Valor globaloficial
- R$ 35.350,00
- Assinaturaoficial
- 27/01/2025
- Vigênciaoficial
- 27/01/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FILTRO LABORATÓRIOFILTRO LABORATÓRIO, TIPO TIPO CARTUCHO, MATERIAL POLIPROPILENO, POROSIDADE 1,0µM, DIMENSÕES CERCA DE 40 CM | 100 | R$ 220,00 | R$ 22.000,00 |
| FILTRO LABORATÓRIOFILTRO LABORATÓRIO, TIPO TIPO CARTUCHO, MATERIAL POLIPROPILENO, POROSIDADE 8µM, DIMENSÕES CERCA DE 40 CM | 2 | R$ 75,00 | R$ 150,00 |
| FILTRO LABORATÓRIOFILTRO LABORATÓRIO, TIPO TIPO CARTUCHO, MATERIAL POLIPROPILENO, POROSIDADE 1,0µM, DIMENSÕES CERCA DE 40 CM | 72 | R$ 100,00 | R$ 7.200,00 |
| FILTRO LABORATÓRIOFILTRO LABORATÓRIO, TIPO TIPO CARTUCHO, MATERIAL POLIPROPILENO, POROSIDADE 1,0µM, DIMENSÕES CERCA DE 40 CM | 60 | R$ 100,00 | R$ 6.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 35.350,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 35.350,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000056 · 27/01/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 35.350,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 35.350,00
Faturas
- 000.001.188 · emitida 20/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 35.350,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000056 · 27/01/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000056 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25388.000589/2024-55
valor global após o termo: R$ 35.350,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 488536
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:09
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.