Contrato federal · Contrato 00060/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, VERBA FNDE/PNAE DESCRITOS NO QUADRO PREVISTO NA…
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO contratou PANIFICADORA E MERCEARIA AVENIDA LTDA (CNPJ 02.231.059/0001-16) para: aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para alimentação escolar, para alunos da rede de educação básica pública, verba fnde/pnae descritos no quadro previsto na cláusula segunda todos de acordo com a c…. Valor global contratado: R$ 26.788,08. Vigência de 14/03/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANOCNPJ 10.651.417/0001-78
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO 158124
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- PANIFICADORA E MERCEARIA AVENIDA LTDACNPJ 02.231.059/0001-16
- Processooficial
- 23731.000118/2024-64
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90119/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 11.947/2009 - Artigo: 14 - Parágrafo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 26.788,08
- Valor globaloficial
- R$ 26.788,08
- Assinaturaoficial
- 14/03/2025
- Publicaçãooficial
- 17/03/2025
- Vigênciaoficial
- 14/03/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PÃOPÃO, BASE DE FARINHA DE TRIGO REFINADA, TIPO TIPO FRANÇÊS/BRANCO/DE SAL, TIPOADICIONAL TRADICIONAL, APRESENTAÇÃO PRÉ-ASSADO CONGELADO | 584 | R$ 45,87 | R$ 26.788,08 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 26.788,08
- A liquidarcalculado
- R$ 26.788,08
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000128 · 06/12/2024339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 26.788,08 · a liquidar R$ 26.788,08 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 4210 · emitida 09/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 14.156,77
- 4020 · emitida 10/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.171,95
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 488556
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 12:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.