Contrato federal · Empenho 2024NE000557 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADORES - PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 16/2023 - UASG: 070017 - DESPACHO Nº 32749 / 2024 - VICE - PROCESSO 23479.014842/2024-11 - NUM. TRANSF : 1AAS…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARA contratou NORTE SOLUCOES COMECIAIS LTDA (CNPJ 50.279.385/0001-46) para: empenho ref. aquisição de microcomputadores - pregão eletrônico srp nº 16/2023 - uasg: 070017 - despacho nº 32749 / 2024 - vice - processo 23479.014842/2024-11 - num. transf : 1aasuw ted 13580. Valor global contratado: R$ 168.163,46. Vigência de 31/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARACNPJ 18.657.063/0001-80
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARA 158718
- Local da unidadeoficial
- MARABÁ/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1504208
- Fornecedoroficial
- NORTE SOLUCOES COMECIAIS LTDACNPJ 50.279.385/0001-46
- Processooficial
- 23479.014842/2024-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90030/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 168.163,46
- Valor globaloficial
- R$ 168.163,46
- Assinaturaoficial
- 31/12/2024
- Vigênciaoficial
- 31/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MICROCOMPUTADORMICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA RAM SUPERIOR A 8 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR 4 A 8, ARMAZENAMENTO HDD SEM DISCO HDD GB, ARMAZENAMENTO SSD ATÉ 2 TB, MONITOR ATÉ 20 POL, COMPONENTES ADICIONAIS COM TECLADO E MO… | 29 | R$ 5.798,74 | R$ 168.163,46 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 168.163,46
- A liquidarcalculado
- R$ 168.163,46
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000557 · 31/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 168.163,46 · a liquidar R$ 168.163,46 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 146 · emitida 12/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 168.163,46
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000557 · 31/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000557 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23479.014842/2024-11
valor global após o termo: R$ 168.163,46 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 488558
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.