Contrato federal · Empenho 2025NE000333 · Comprasnet Contratos
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LÂMPADA LED TENSÃO NOMINAL: BIVOLTV, POTÊNCIA NOMINAL: 10W, TIPO BASE: G13, TIPO BULBO: T8, FORMATO: TUBULAR T8, COMPRIMENTO: 600MM.
AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES contratou EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA (CNPJ 37.278.673/0001-18) para: despesa com aquisição de lâmpada led tensão nominal: bivoltv, potência nominal: 10w, tipo base: g13, tipo bulbo: t8, formato: tubular t8, comprimento: 600mm.. Valor global contratado: R$ 869,00. Vigência de 12/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRESCNPJ 04.898.488/0001-77
- Unidade (UASG)oficial
- AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES 393001
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDACNPJ 37.278.673/0001-18
- Processooficial
- 50500.380807/2023-57
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90024/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 869,00
- Valor globaloficial
- R$ 869,00
- Assinaturaoficial
- 12/02/2025
- Vigênciaoficial
- 12/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LÂMPADA LEDLÂMPADA LED, TENSÃO NOMINAL BIVOLT V, POTÊNCIA NOMINAL 10 W, TIPO BASE G13,TIPO BULBO T8, FORMATO TUBULAR T8, COMPRIMENTO 600 MM | 100 | R$ 8,69 | R$ 869,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 869,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 869,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000333 · 12/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 869,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 869,00
Faturas
- 2356 · emitida 01/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 869,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2025NE000333 · Não informada
Relatório Final emitido em: 19/03/2026
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2025
Empenho 2025NE000333 · 12/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000333 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50500.380807/2023-57
valor global após o termo: R$ 869,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 488618
- Lido da fonte em
- 26/10/2026, 06:39
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 08:17
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.