Contrato federal · Empenho 2024NE000047 · Comprasnet Contratos
CNPJ: 24.134.488/0014-22 (PROGEST) M. CONSUMO (ÁGUA MINERAL) DO PE 18/2023 UASG 153080 PORT 389/2024 - DORC PROC. 23076.031446/2024-54 P/ ATENDER DIVERSOS SETORES UFPE. (81)2126-71…
PRO-REITORIA DE GESTAO ADMINISTRATIVA (UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO) contratou COMAPE COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS EM GERAL LTD (CNPJ 27.729.308/0001-29) para: cnpj: 24.134.488/0014-22 (progest) m. consumo (água mineral) do pe 18/2023 uasg 153080 port 389/2024 - dorc proc. 23076.031446/2024-54 p/ atender diversos setores ufpe. (81)2126-7144. Valor global contratado: R$ 32.040,00. Vigência de 22/04/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCOCNPJ 24.134.488/0001-08
- Unidade (UASG)oficial
- PRO-REITORIA DE GESTAO ADMINISTRATIVA 153409
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- COMAPE COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS EM GERAL LTDCNPJ 27.729.308/0001-29
- Processooficial
- 23076.031446/2024-54
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00018/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 32.040,00
- Valor globaloficial
- R$ 32.040,00
- Assinaturaoficial
- 22/04/2024
- Publicaçãooficial
- 22/04/2024
- Vigênciaoficial
- 22/04/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA POTÁVELÁGUA POTÁVEL, TIPO ARMAZENAGEM GARRAFÃO PLÁSTICO RETORNÁVEL, NORMA PADRÃO PADRÃO POTABILIDADE DE ACORDO C/LEGISLAÇÃO VIGENT E | 6.000 | R$ 5,34 | R$ 32.040,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 32.040,00
- A liquidarcalculado
- R$ 3.898,20
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 28.141,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000047 · 22/04/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 32.040,00 · a liquidar R$ 3.898,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 28.141,80
Faturas
- 9735 · emitida 26/02/2024 · Siafi ApropriadoR$ 384,48
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000047 · 22/04/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000047 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23076.031446/2024-54
valor global após o termo: R$ 32.040,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 488619
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:01
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.