Contrato federal · Empenho 2024NE000547 · Comprasnet Contratos

2024NC000668 - MD, DE 04 ABR 24, MATERIAL PERMANENTE ( MICROCOMPUTADOR GABINETE: ULTRACOMPACTO , MONITOR: 21 A 29 POL, COMPONENTES ADICIONAIS: COM TECLADO E MOUSE ). TIPO: GLOBAL.…

Name: Contrato 2024NE000547 — SECRETARIA-EXECUTIVA DE COORDENACAO DE ACOES DE ASSISTENCIA EMERGENCIAL
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

SECRETARIA-EXECUTIVA DE COORDENACAO DE ACOES DE ASSISTENCIA EMERGENCIAL contratou PEDROSO NEGOCIOS GOVERNAMENTAIS PRODUTOS E SERVICOS LTDA (CNPJ 51.118.112/0001-82) para: 2024nc000668 - md, de 04 abr 24, material permanente ( microcomputador gabinete: ultracompacto , monitor: 21 a 29 pol, componentes adicionais: com teclado e mouse ). tipo: global. srp 22/2023 da uasg 153035 universidade…. Valor global contratado: R$ 89.745,00. Vigência de 06/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: SECRETARIA-EXECUTIVA DE COORDENACAO DE ACOES DE ASSISTENCIA EMERGENCIALCNPJ 42.572.269/0001-92
Unidade (UASG)oficial: SECRETARIA-EXECUTIVA DE COORDENACAO DE ACOES DE ASSISTENCIA EMERGENCIAL 110794
Local da unidadeoficial: BOA VISTA/RRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1400100
Fornecedoroficial: PEDROSO NEGOCIOS GOVERNAMENTAIS PRODUTOS E SERVICOS LTDACNPJ 51.118.112/0001-82
Processooficial: 60301.001274/2024-39
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00022/2023
Amparo legaloficial: LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 89.745,00
Valor globaloficial: R$ 89.745,00
Assinaturaoficial: 06/11/2024
Publicaçãooficial: 06/11/2024
Vigênciaoficial: 06/11/2024 a 31/12/2024
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
MICROCOMPUTADORMICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA RAM 4 A 8 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR 4 A 8, ARMAZENAMENTO HDD SEM DISCO HDD GB, ARMAZENAMENTO SSD 110 A 300, MONITOR 21 A 29 POL, COMPONENTES ADICIONAIS COM TECLADO E MOUSE,…	15	R$ 5.983,00	R$ 89.745,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 89.745,00
A liquidarcalculado: R$ 89.745,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2024NE000547 · 06/11/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 89.745,00 · a liquidar R$ 89.745,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

329 · emitida 07/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 89.745,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2024NE000547 · 06/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000547 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 60301.001274/2024-39
valor global após o termo: R$ 89.745,00 · vigência até 31/12/2024

FornecedorPEDROSO NEGOCIOS GOVERNAMENTAIS PRODUTOS E SERVICOS LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em RRVer o mercado de Roraima →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 488695
Lido da fonte em: 16/10/2026, 13:15
Última mudança no registro: 02/10/2026, 20:25
Itens e empenhos consultados em: 17/10/2026, 05:21

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.