Contrato federal · Empenho 2024NE000175 · Comprasnet Contratos
PELO EMPENHO DE 15 NOTEBOOKS 16GB, WINDOWS 11 PRO, TELA 15,6 PARA O MUSEU NACIONAL DA UFRJ, PROC. 23079.260015/2024-01, PE. 00072/2023, UASG 070011.
MUSEU NACIONAL DA UFRJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou ERRELE LTDA (CNPJ 45.783.227/0001-99) para: pelo empenho de 15 notebooks 16gb, windows 11 pro, tela 15,6 para o museu nacional da ufrj, proc. 23079.260015/2024-01, pe. 00072/2023, uasg 070011.. Valor global contratado: R$ 116.700,00. Vigência de 20/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- MUSEU NACIONAL DA UFRJ 153162
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- ERRELE LTDACNPJ 45.783.227/0001-99
- Processooficial
- 23079.260015/2024-01
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00072/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.217/2021 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 116.700,00
- Valor globaloficial
- R$ 116.700,00
- Assinaturaoficial
- 20/12/2024
- Publicaçãooficial
- 20/12/2024
- Vigênciaoficial
- 20/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| NOTEBOOKNOTEBOOK, TELA SUPERIOR A 14 POL, INTERATIVIDADE DA TELA SEM INTERATIVIDADE, MEMÓRIA RAM SUPERIOR A 8 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR ATÉ 4, ARMAZENAMENTO HDD 480 A 1.000 GB, ARMAZENAMENTO SSD 480 A 1.000… | 15 | R$ 7.780,00 | R$ 116.700,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 116.700,00
- A liquidarcalculado
- R$ 116.700,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000175 · 20/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 116.700,00 · a liquidar R$ 116.700,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000000278 · emitida 17/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 116.700,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000175 · 20/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000175 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.260015/2024-01
valor global após o termo: R$ 116.700,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 488699
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 08:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.