Contrato federal · Empenho 2024NE000388 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE RAÇÃO E OUTROS ITENS PARA ANIMAS (RAÇAO) - PE 90014/2024. PROC.23005.008483/2024-21 - CC 11.01.11.05 - CONFORME DESPACHO PROAP 568/2024.
FUNDACAO UNIVERSIDADE FED. DA GRANDE DOURADOS contratou CBP COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 51.091.588/0001-77) para: aquisição de ração e outros itens para animas (raçao) - pe 90014/2024. proc.23005.008483/2024-21 - cc 11.01.11.05 - conforme despacho proap 568/2024.. Valor global contratado: R$ 87.225,60. Vigência de 03/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FED. DA GRANDE DOURADOSCNPJ 07.775.847/0001-97
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FED. DA GRANDE DOURADOS 154502
- Local da unidadeoficial
- DOURADOS/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5003702
- Fornecedoroficial
- CBP COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 51.091.588/0001-77
- Processooficial
- 23005.008483/2024-21
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90014/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 87.225,60
- Valor globaloficial
- R$ 87.225,60
- Assinaturaoficial
- 03/12/2024
- Vigênciaoficial
- 03/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RAÇÃO CAMUNDONGORAÇÃO CAMUNDONGO, DOSAGEM MÁXIMA UMIDADE 125,000 PER, APRESENTAÇÃO PELETIZADA/ IRRADIADA, COMPONENTES VITAMÍNICOS VITAMINA, E,B2,A,D6, APLICAÇÃO CAMUNDONGO- CRESCIMENTO/REPRODUÇÃO ANIMAL, CARACTERÍSTI… | 66 | R$ 330,40 | R$ 21.806,40 |
| RAÇÃO CAMUNDONGORAÇÃO CAMUNDONGO, DOSAGEM MÁXIMA UMIDADE 125,000 PER, APRESENTAÇÃO PELETIZADA/ IRRADIADA, COMPONENTES VITAMÍNICOS VITAMINA, E,B2,A,D6, APLICAÇÃO CAMUNDONGO- CRESCIMENTO/REPRODUÇÃO ANIMAL, CARACTERÍSTI… | 198 | R$ 330,40 | R$ 65.419,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 29.075,20
- A liquidarcalculado
- R$ 29.075,20
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000388 · 03/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 29.075,20 · a liquidar R$ 29.075,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 149 · emitida 11/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 29.075,20
- 107 · emitida 07/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 29.075,20
- 27 · emitida 27/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 29.075,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000388 · 03/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000388 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23005.008483/2024-21
valor global após o termo: R$ 87.225,60 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 488714
- Lido da fonte em
- 21/10/2026, 16:16
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 21/10/2026, 23:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.