Contrato federal · Empenho 2024NE000135 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS, PARA ATENDER O IFTO - CAMPUS COLINAS DO TOCANTINS. PREGÃO ELETRÔNICO: 33/2023, UASG DE LICITAÇÃO: 158131. SOLICITAÇÃO DE…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TOCANTINS contratou REDNOV FERRAMENTAS LTDA. (CNPJ 45.769.285/0001-68) para: empenho de aquisição de insumos e utensílios agropecuários, para atender o ifto - campus colinas do tocantins. pregão eletrônico: 33/2023, uasg de licitação: 158131. solicitação de empenho doc sei n. 2582750. processo do…. Valor global contratado: R$ 440,64. Vigência de 02/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TOCANTINSCNPJ 10.742.006/0001-98
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TOCANTINS 158131
- Local da unidadeoficial
- PALMAS/TOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1721000
- Fornecedoroficial
- REDNOV FERRAMENTAS LTDA.CNPJ 45.769.285/0001-68
- Processooficial
- 23725.004603/2024-9
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00033/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 440,64
- Valor globaloficial
- R$ 440,64
- Assinaturaoficial
- 02/12/2024
- Publicaçãooficial
- 02/12/2024
- Vigênciaoficial
- 02/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PICARETAPICARETA, MATERIAL AçO CARBONO, ACABAMENTO PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, DIMENSÕES 6,3 X 6,7 X (A X L) CM, CARACTERISTICAS ADICIONAIS LARGURA DA PONTA:4,4 CM, DIÂMETRO DO OLHO: 7 CM | 3 | R$ 58,38 | R$ 175,14 |
| PÁPÁ, MATERIAL CABO MADEIRA, APLICAÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL, MATERIAL AÇO, FORMATO DE BICO, TAMANHO 270 MM, COMPRIMENTO CABO 1,30 M | 10 | R$ 26,55 | R$ 265,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 440,64
- A liquidarcalculado
- R$ 440,64
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000135 · 02/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 440,64 · a liquidar R$ 440,64 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 13860 · emitida 18/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 440,64
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000135 · 02/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000135 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23725.004603/2024-9
valor global após o termo: R$ 440,64 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 488716
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 00:19
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.