Contrato federal · Contrato 00003/2025 · Comprasnet Contratos
FORNECIMENTO, SOB DEMANDA, DE ÁGUA MINERAL NATURAL OU POTÁVEL DE MESA, ACONDICIONADA EM GARRAFAS DE 500 (QUINHENTOS) MILILITROS, COM E SEM GÁS, COM LACRE DE SEGURANÇA E VALIDADE MÍ…
JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - DF (JUSTICA FEDERAL) contratou CALEVI MINERADORA E COMERCIO LTDA (CNPJ 03.160.007/0001-69) para: fornecimento, sob demanda, de água mineral natural ou potável de mesa, acondicionada em garrafas de 500 (quinhentos) mililitros, com e sem gás, com lacre de segurança e validade mínima de 3 (três) meses. Valor global contratado: R$ 18.864,00. Vigência de 27/01/2025 a 27/01/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- JUSTICA FEDERAL
- Unidade (UASG)oficial
- JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - DF 090023
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- CALEVI MINERADORA E COMERCIO LTDACNPJ 03.160.007/0001-69
- Processooficial
- 0013880-95.2024.4.01.8005
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90052/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 18.504,00
- Valor globaloficial
- R$ 18.864,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 37.368,00
- Assinaturaoficial
- 27/01/2025
- Publicaçãooficial
- 28/01/2025
- Vigênciaoficial
- 27/01/2025 a 27/01/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURAL | 3.600 | R$ 1,24 | R$ 4.464,00 |
| ÁGUA MINERAL NATURAL | 18.000 | R$ 0,80 | R$ 14.400,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 13.886,77
- A liquidarcalculado
- R$ 1.640,45
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 12.246,32
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000056 · 16/01/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 13.886,77 · a liquidar R$ 1.640,45 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 12.246,32
Faturas
- 000104537 · emitida 06/03/2025 · Aproriação em AndamentoR$ 1.539,36
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2025 · 02/12/2025
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA E REAJUSTE DO VALOR
valor global após o termo: R$ 18.864,00 · vigência até 27/01/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 488754
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 19:31
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 12:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.