Contrato federal · Empenho 2024NE001495 · Comprasnet Contratos
(2024RM003003)- PR: 90027/2024 PLANO DE ACAO: CCH004 - AQUISICAO DE MATERIAIS CONSUMIVEIS PARA LABORATORIOS DO CAMPUS CHAPECO FUNDAMENTACAO LEGAL:14.133/2021. PROCESSO LICITACAO 23…
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL contratou PARANASEG EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA (CNPJ 43.058.709/0001-50) para: (2024rm003003)- pr: 90027/2024 plano de acao: cch004 - aquisicao de materiais consumiveis para laboratorios do campus chapeco fundamentacao legal:14.133/2021. processo licitacao 23205.024195/2024-68. solicitante: chapeco…. Valor global contratado: R$ 1.966,64. Vigência de 26/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SULCNPJ 11.234.780/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL 158517
- Local da unidadeoficial
- CHAPECÓ/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4204202
- Fornecedoroficial
- PARANASEG EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDACNPJ 43.058.709/0001-50
- Processooficial
- 23205.037758/2024-88
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90027/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.966,64
- Valor globaloficial
- R$ 1.966,64
- Assinaturaoficial
- 26/12/2024
- Vigênciaoficial
- 26/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONJUNTO TÁTICO-OPERACIONALCONJUNTO TÁTICO-OPERACIONAL, TIPO KIT MITIGAÇÃO AMBIENTAL, COMPONENTES 20 MANTAS, 03 CORDÕES, 04 TRAVESSEIROS (PARA ABSO R, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 CAIXA ORGANIZADORA DE 30 LITROS, PADRÃO DE PROT… | 4 | R$ 491,66 | R$ 1.966,64 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.966,64
- A liquidarcalculado
- R$ 1.966,64
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001495 · 26/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.966,64 · a liquidar R$ 1.966,64 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 522 · emitida 07/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.966,64
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001495 · 26/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001495 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23205.037758/2024-88
valor global após o termo: R$ 1.966,64 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 488776
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.