Contrato federal · Empenho 2025NE000214 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DOS ITENS DA CH 01/2024 DE ACORDO COM A REQUISIÇÃO N.O 21/2025 PARA ATENDER AS DEMANDAS DO RESTAURATE CENTRAL/DGR/PROPAES (PROC 23068.051188/2024-51)
RESTAURANTE CENTRAL DA UFES (UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO) contratou COOPERATIVA DE LATICINIOS DE ALFREDO CHAVES - CLAC (CNPJ 31.707.409/0001-76) para: aquisição dos itens da ch 01/2024 de acordo com a requisição n.o 21/2025 para atender as demandas do restaurate central/dgr/propaes (proc 23068.051188/2024-51). Valor global contratado: R$ 8.876,48. Vigência de 12/03/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTOCNPJ 32.479.123/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- RESTAURANTE CENTRAL DA UFES 153048
- Local da unidadeoficial
- VITÓRIA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3205309
- Fornecedoroficial
- COOPERATIVA DE LATICINIOS DE ALFREDO CHAVES - CLACCNPJ 31.707.409/0001-76
- Processooficial
- 23068.028601/2024-83
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90006/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.628/2023 - Artigo: 4 - Inciso: III
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.876,48
- Valor globaloficial
- R$ 8.876,48
- Assinaturaoficial
- 12/03/2025
- Publicaçãooficial
- 12/03/2025
- Vigênciaoficial
- 12/03/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LEITE FLUIDOLEITE FLUIDO, ORIGEM DE VACA, TIPO A, TEOR GORDURA INTEGRAL, PROCESSAMENTO UHT | 160 | R$ 5,09 | R$ 814,40 |
| QUEIJOQUEIJO, ORIGEM DE VACA, VARIEDADE MUÇARELA, APRESENTAÇÃO PEÇA | 192 | R$ 41,99 | R$ 8.062,08 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.536,36
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 8.536,36
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000214 · 12/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.536,36 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.536,36
Faturas
- 155646 · emitida 26/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.536,36
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000214 · 12/03/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000214 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23068.028601/2024-83
valor global após o termo: R$ 8.876,48 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 488786
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 08:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.