Contrato federal · Empenho 2025NE000234 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ITENS DA CH 01/2024, CONFORME SOLICITADO NO OFÍCIO: 044/2025/RUCEUNES/DGR/PROPAES/UFES (PROC. 23068.051199/2024-31).
RESTAURANTE CENTRAL DA UFES (UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO) contratou COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DA REGIAO SERRANA DO ESPIRITO SANTO (CNPJ 09.166.343/0001-03) para: aquisição de itens da ch 01/2024, conforme solicitado no ofício: 044/2025/ruceunes/dgr/propaes/ufes (proc. 23068.051199/2024-31).. Valor global contratado: R$ 2.530,10. Vigência de 12/03/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTOCNPJ 32.479.123/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- RESTAURANTE CENTRAL DA UFES 153048
- Local da unidadeoficial
- VITÓRIA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3205309
- Fornecedoroficial
- COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DA REGIAO SERRANA DO ESPIRITO SANTOCNPJ 09.166.343/0001-03
- Processooficial
- 23068.028601/2024-83
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90006/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.628/2023 - Artigo: 4 - Inciso: III
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.530,10
- Valor globaloficial
- R$ 2.530,10
- Assinaturaoficial
- 12/03/2025
- Publicaçãooficial
- 12/03/2025
- Vigênciaoficial
- 12/03/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LEGUME IN NATURALEGUME IN NATURA, TIPO TOMATE SALADA | 80 | R$ 8,35 | R$ 668,00 |
| REPOLHO BRANCO / VERDEVERDURA IN NATURA, TIPO REPOLHO BRANCO/ VERDE | 30 | R$ 4,30 | R$ 129,00 |
| PEPINOLEGUME IN NATURA, TIPO PEPINO | 30 | R$ 4,90 | R$ 147,00 |
| LEGUME IN NATURALEGUME IN NATURA, TIPO CENOURA | 40 | R$ 6,47 | R$ 258,80 |
| LEGUME IN NATURALEGUME IN NATURA, TIPO CEBOLA AMARELA | 40 | R$ 6,93 | R$ 277,20 |
| CONDIMENTO IN NATURACONDIMENTO IN NATURA, ESPÉCIE ALHO, TIPO NACIONAL | 40 | R$ 19,00 | R$ 760,00 |
| FRUTAFRUTA, TIPO MAÇÃ GALA, APRESENTAÇÃO NATURAL | 30 | R$ 9,67 | R$ 290,10 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.530,10
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.530,10
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000234 · 12/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.530,10 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.530,10
Faturas
- 16120 · emitida 13/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.530,10
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000234 · 12/03/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000234 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23068.028601/2024-83
valor global após o termo: R$ 2.530,10 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 488794
- Lido da fonte em
- 20/10/2026, 13:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 21/10/2026, 01:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.