Contrato federal · Empenho 2025NE000236 · Comprasnet Contratos
SOLICITAÇÃO DE ITENS DO PE 90008/2024 CONFORME OFÍCIO NO 25/2025/CN/DGR/PROPAES/UFES PARA ATENDER AS DEMANDAS DO RESTAURANTE CENTRAL (DOCUMENTO AVULSO NO 23068.006188/2025-87).
RESTAURANTE CENTRAL DA UFES (UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO) contratou SANTANA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA (CNPJ 07.665.456/0001-10) para: solicitação de itens do pe 90008/2024 conforme ofício no 25/2025/cn/dgr/propaes/ufes para atender as demandas do restaurante central (documento avulso no 23068.006188/2025-87).. Valor global contratado: R$ 2.544,37. Vigência de 13/03/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTOCNPJ 32.479.123/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- RESTAURANTE CENTRAL DA UFES 153048
- Local da unidadeoficial
- VITÓRIA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3205309
- Fornecedoroficial
- SANTANA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDACNPJ 07.665.456/0001-10
- Processooficial
- 23068.031919/2024-41
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90008/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.544,37
- Valor globaloficial
- R$ 2.544,37
- Assinaturaoficial
- 13/03/2025
- Vigênciaoficial
- 13/03/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAÇAROLACAÇAROLA, MATERIAL ALUMÍNIO, CAPACIDADE 73 L, ALTURA 26 CM, ESPESSURA 5 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TAMPA E ALÇAS REFORÇADAS, Nº 60, DIÂMETRO 60 CM | 3 | R$ 418,76 | R$ 1.256,28 |
| CAÇAROLACAÇAROLA, MATERIAL ALUMÍNIO, CAPACIDADE 41,20 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TAMPA, DIÂMETRO 50 CM | 2 | R$ 298,58 | R$ 597,16 |
| CALDEIRÃOCALDEIRÃO, MATERIAL ALUMÍNIO FUNDIDO, CAPACIDADE 45 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TAMPA E ALÇA EM ALUMÍNIO | 3 | R$ 230,31 | R$ 690,93 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.544,37
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.544,37
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000236 · 13/03/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.544,37 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.544,37
Faturas
- 1295 · emitida 16/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.544,37
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000236 · 13/03/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000236 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23068.031919/2024-41
valor global após o termo: R$ 2.544,37 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 488812
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.