Contrato federal · Empenho 2025NE000078 · Comprasnet Contratos
PRG 90033/2024 - 158141 - AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS REFEITÓRIO - 23360.000219/2025-81 - IE CAMPUS BG 0100157181
INST.FED.DO RS/CAMPUS BENTO GONCALVES (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS) contratou BC CASTRO COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 45.314.193/0001-93) para: prg 90033/2024 - 158141 - aquisição de alimentos refeitório - 23360.000219/2025-81 - ie campus bg 0100157181. Valor global contratado: R$ 591,50. Vigência de 13/03/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RSCNPJ 10.637.926/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO RS/CAMPUS BENTO GONCALVES 158264
- Local da unidadeoficial
- BENTO GONÇALVES/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4302105
- Fornecedoroficial
- BC CASTRO COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 45.314.193/0001-93
- Processooficial
- 23360.000219/2025-81
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90033/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 591,50
- Valor globaloficial
- R$ 591,50
- Assinaturaoficial
- 13/03/2025
- Vigênciaoficial
- 13/03/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMBALAGEM PLÁSTICAEMBALAGEM PLÁSTICA, FORMA SACO, LARGURA 50 CM, ALTURA 80 CM, MATERIAL POLIETILENO, ESPESSURA 0,15 MM, COR INCOLOR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ALTA DENSIDADE, TRANSMITÂNCIA TRANSPARENTE | 7 | R$ 50,00 | R$ 350,00 |
| SACOSACO, MATERIAL PLÁSTICO, COR INCOLOR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BOBINA PICOTADA, ALTURA 60 CM, LARGURA 40 CM, ESPESSURA 0,04 MM, TRANSMITÂNCIA TRANSPARENTE | 7 | R$ 34,50 | R$ 241,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 591,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 591,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000078 · 13/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 591,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 591,50
Faturas
- 60012177 · emitida 07/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 591,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000078 · 13/03/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000078 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23360.000219/2025-81
valor global após o termo: R$ 591,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 488838
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 04:11
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 16:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.