Contrato federal · Empenho 2025NE000084 · Comprasnet Contratos

PRG 90033/2024 - 158141 - AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS REFEITÓRIO - 23360.000219/2025-81 - IE CAMPUS BG 0100157181

Name: Contrato 2025NE000084 — INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

INST.FED.DO RS/CAMPUS BENTO GONCALVES (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS) contratou LUAN E. DE OLIVEIRA RAMBO LTDA. (CNPJ 55.813.393/0001-44) para: prg 90033/2024 - 158141 - aquisição de alimentos refeitório - 23360.000219/2025-81 - ie campus bg 0100157181. Valor global contratado: R$ 1.756,85. Vigência de 13/03/2025 a 31/12/2025 — encerrada.

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Órgão contratanteoficial: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RSCNPJ 10.637.926/0001-46
Unidade (UASG)oficial: INST.FED.DO RS/CAMPUS BENTO GONCALVES 158264
Local da unidadeoficial: BENTO GONÇALVES/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4302105
Fornecedoroficial: LUAN E. DE OLIVEIRA RAMBO LTDA.CNPJ 55.813.393/0001-44
Processooficial: 23360.000219/2025-81
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 90033/2024
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 1.756,85
Valor globaloficial: R$ 1.756,85
Assinaturaoficial: 13/03/2025
Vigênciaoficial: 13/03/2025 a 31/12/2025
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
MISTURA ALIMENTÍCIAMISTURA ALIMENTÍCIA, INGREDIENTES FARINHA DE TRIGO, SAL, ESTABILIZANTE ETXXV, ENZI-, SABOR NATURAL, APLICAÇÃO PÃO FRANCÊS	5	R$ 84,45	R$ 422,25
FERMENTOFERMENTO, TIPO QUÍMICO, APRESENTAÇÃO PÓ	60	R$ 6,15	R$ 369,00
FARINHA DE TRIGOFARINHA DE TRIGO, GRUPO DOMÉSTICO, TIPO TIPO 1, ESPECIAL, INGREDIENTE ADICIONAL FORTIFICADA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO	40	R$ 18,35	R$ 734,00
VINAGREVINAGRE, MATÉRIA-PRIMA MAÇÃ, TIPO AROMÁTICO, ACIDEZ 4,20 PER, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, ASPECTO VISUAL LÍMPIDO E SEM DEPÓSITOS	60	R$ 3,86	R$ 231,60

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 1.756,85
A liquidarcalculado: R$ 0,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 1.756,85

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2025NE000084 · 13/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.756,85 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.756,85

Faturas

163 · emitida 14/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 422,25
162 · emitida 14/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.334,60

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2025NE000084 · 13/03/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000084 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23360.000219/2025-81
valor global após o termo: R$ 1.756,85 · vigência até 31/12/2025

FornecedorLUAN E. DE OLIVEIRA RAMBO LTDA. →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em RSVer o mercado de Rio Grande do Sul →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 488839
Lido da fonte em: 23/10/2026, 01:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em: 23/10/2026, 04:51

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.