Contrato federal · Empenho 2025NE000077 · Comprasnet Contratos
PRG 90016/2024 - 158141 - AQUISIÇÃO DE INSUMOS AGRÍCOLAS - 23360.001055/2024-29 - IE CAMPUS BG 0100157181
INST.FED.DO RS/CAMPUS BENTO GONCALVES (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS) contratou JOSE EURICO BRAGA CORREA (CNPJ 07.303.851/0001-52) para: prg 90016/2024 - 158141 - aquisição de insumos agrícolas - 23360.001055/2024-29 - ie campus bg 0100157181. Valor global contratado: R$ 1.219,10. Vigência de 13/03/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RSCNPJ 10.637.926/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO RS/CAMPUS BENTO GONCALVES 158264
- Local da unidadeoficial
- BENTO GONÇALVES/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4302105
- Fornecedoroficial
- JOSE EURICO BRAGA CORREACNPJ 07.303.851/0001-52
- Processooficial
- 23360.001055/2024-29
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90016/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.219,10
- Valor globaloficial
- R$ 1.219,10
- Assinaturaoficial
- 13/03/2025
- Vigênciaoficial
- 13/03/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SEMENTESEMENTE, TIPO LEGUMINOSA, ESPÉCIE VICIA SATIVA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ERVILHAÇA | 20 | R$ 9,99 | R$ 199,80 |
| SEMENTESEMENTE, TIPO GRAMÍNEA, APLICAÇÃO PASTAGENS, ESPÉCIE 1 AZEVEM | 40 | R$ 6,42 | R$ 256,80 |
| SEMENTESEMENTE, TIPO GRAMÍNEA, APLICAÇÃO PASTAGENS, ESPÉCIE 1 AZEVEM | 50 | R$ 15,25 | R$ 762,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.219,10
- A liquidarcalculado
- R$ 456,60
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 762,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000077 · 13/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.219,10 · a liquidar R$ 456,60 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 762,50
Faturas
- 1026 · emitida 08/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 762,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000077 · 13/03/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000077 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23360.001055/2024-29
valor global após o termo: R$ 1.219,10 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 488841
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 16:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.