Contrato federal · Empenho 2024NE000299 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE TELHAS E CUMEEIRAS, EM ATENDIMENTO À DEMANDA APRESENTADA PELO PARQUE NACIONAL DAS EMAS/GO, UNIDADE DE CONSERVAÇÃO GERIDA PELO INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA…
ICMBIO GR3 CENTRO OESTE (INST.CHICO MENDES DE CONSER.DA BIODIVERSIDADE) contratou BIDS COMPASS LTDA (CNPJ 53.393.264/0001-19) para: aquisição de telhas e cumeeiras, em atendimento à demanda apresentada pelo parque nacional das emas/go, unidade de conservação gerida pelo instituto chico mendes de conservação da biodiversidade (icmbio). Valor global contratado: R$ 116.014,32. Vigência de 18/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.CHICO MENDES DE CONSER.DA BIODIVERSIDADECNPJ 08.829.974/0001-94
- Unidade (UASG)oficial
- ICMBIO GR3 CENTRO OESTE 443992
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- BIDS COMPASS LTDACNPJ 53.393.264/0001-19
- Processooficial
- 02129.000823/2024-08
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 116.014,32
- Valor globaloficial
- R$ 116.014,32
- Assinaturaoficial
- 17/12/2024
- Publicaçãooficial
- 18/03/2025
- Vigênciaoficial
- 18/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CUMEEIRACUMEEIRA, MATERIAL AÇO GALVANIZADO, TIPO TRAPEZO IDEAL, COMPRIMENTO 1,20 CM,ESPESSURA 0,43 MM, LARGURA 40 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FACE EXTERNA NACOR VERDE ESCURO | 56 | R$ 54,97 | R$ 3.078,32 |
| TELHATELHA, MATERIAL AÇO SUPERIOR GALVALUME, TIPO SANDUÍCHE TRAPEZOIDAL,COMPRIMENTO 3 M, LARGURA 1 M, ESPESSURA 3 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAISREVESTIMENTO EM FILME ALUMÍNIO COM NÚCLEO EM PIR | 743 | R$ 152,00 | R$ 112.936,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 116.014,32
- A liquidarcalculado
- R$ 116.014,32
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000299 · 16/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 116.014,32 · a liquidar R$ 116.014,32 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 31 · emitida 12/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 116.014,32
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000299 · 17/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000299 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 02129.000823/2024-08
valor global após o termo: R$ 116.014,32 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 488900
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 04:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 20:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.